目    錄

第一部分  襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心概況...........3

一、單位主要職責...................................................3

二、機構設置情況...................................................3

第二部分  襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2022年度單位

決(jue) 算表.......................................................................4

一、收入支出決(jue) 算總表.............................................4

二、收入決(jue) 算表........................................................4

三、支出決(jue) 算表........................................................5

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表...............................5

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表......................6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算明細表........6

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表...........7

八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表..............7

九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表.....................7

第三部分  襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2022年度單位決(jue) 算情況說明............................................................7

一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明................................8

二、收入決(jue) 算情況說明.............................................8

三、支出決(jue) 算情況說明..............................................9

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明...................9

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明...........11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明....12

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明.12

八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明...12

九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明...........13

十、機關(guan) 運行經費支出說明.....................................14

十一、政府采購支出說明.........................................14

十二、國有資產(chan) 占用情況說明...................................14

十三、預算績效情況說明.........................................15

十四、專(zhuan) 項支出、轉移支付支出情況說明.................15

第四部分  其他需要說明的情況..............................16

第五部分  名詞解釋...............................................19

第六部分  附件.....................................................20

第一部分  襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心概況

一、單位主要職責

襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心，成立於(yu) 2017年，主要負責指導全市院士（專(zhuan) 家）工作站的建設、管理和跟蹤服務；負責院士專(zhuan) 家聯絡服務工作，組織開展企業(ye) 與(yu) 院士專(zhuan) 家技術對接活動，組織院士專(zhuan) 家為(wei) 襄陽經濟建設和社會(hui) 發展建言獻策，開展科技谘詢、學術交流、成果轉化等科技活動；搭建企業(ye) 科技創新平台，推廣高新技術，促進科技成果轉化與(yu) 運用及政產(chan) 學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。

二、機構設置情況

襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心為(wei) 二級預算事業(ye) 單位，為(wei) kaiyun体育下载地址下屬公益一類事業(ye) 單位。現內(nei) 設綜合部、業(ye) 務部2個(ge) 部室。

第二部分  2022年度單位決(jue) 算表

一、收入支出決(jue) 算總表

二、收入決(jue) 算表

三、支出決(jue) 算表

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

本單位2022年度無該項收支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

本單位2022年度無該項收支。

九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表

第三部分  2022年度單位決(jue) 算情況說明

一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度收、支總計均為(wei) 208.84 萬(wan) 元。與(yu) 2021年度相比，收、支總計各增加44.74萬(wan) 元，增加27.26 %，主要原因：一是新增了往來資金項目5.97萬(wan) 元；二是清算了事業(ye) 單位在職人員績效獎勵。

圖1：收、支決(jue) 算總計變動情況

二、收入決(jue) 算情況說明

2022年度收入合計208.84萬(wan) 元，與(yu) 2021年度相比，收入合計增加44.74萬(wan) 元，增加27.26%。其中：財政撥款收入202.87萬(wan) 元，占本年收入97.14%；上級補助收入0萬(wan) 元，占本年收入0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占本年收入0%；經營收入0萬(wan) 元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占本年收入0%；其他收入5.97萬(wan) 元，占本年收入2.86%。

圖2：收入決(jue) 算結構

三、支出決(jue) 算情況說明

2022年度支出合計208.84萬(wan) 元，與(yu) 2021年度相比，支出合計增加44.74萬(wan) 元，增加27.26%。其中：基本支出152.2萬(wan) 元，占本年支出72.88%；項目支出56.64萬(wan) 元，占本年支出27.12%；上繳上級支出0萬(wan) 元，占本年支出0%；經營支出0 萬(wan) 元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占本年支出0%。

圖3：支出決(jue) 算結構

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為(wei) 202.87萬(wan) 元。與(yu) 2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加38.77萬(wan) 元，增加23.63%。主要原因是清算了事業(ye) 單位在職人員績效獎勵。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入202.87萬(wan) 元，比2021年度決(jue) 算數增加38.77萬(wan) 元。增加主要原因是清算了事業(ye) 單位在職人員績效獎勵。政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元，比2021年度決(jue) 算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元，比2021年度決(jue) 算數無變化。

圖4：財政撥款收、支決(jue) 算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出202.87萬(wan) 元，占本年支出合計的97.14 %。與(yu) 2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.77萬(wan) 元，增長23.63%。主要原因是清算了事業(ye) 單位在職人員績效獎勵。

（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出202.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵：

1.科學技術支出（類）支出173.6萬(wan) 元，占85.57%。主要是用於(yu) 科學技術普及。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）10.47萬(wan) 元，占5.16%。主要是用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障管理事務、行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出。

3.衛生健康支出（類）7.21萬(wan) 元，占3.55%。主要是用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療支出。

4.住房保障支出（類）11.6萬(wan) 元，占5.72%。主要是用於(yu) 住房改革支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為(wei) 198.23萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 202.87萬(wan) 元，完成年初預算的102.34%。其中：

1.科學技術支出（類）科學技術普及(款)機構運行(項)。年初預算為(wei) 106.71萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 116.96萬(wan) 元，完成年初預算的109.61%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是清算了事業(ye) 單位在職人員績效獎金、養(yang) 老基數調整差額。

2.科學技術支出（類）科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。年初預算為(wei) 57萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 56.64萬(wan) 元，完成年初預算的99.37%。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項)。年初預算為(wei) 10.47萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 10.47萬(wan) 元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項)。年初預算為(wei) 8.13萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 4.45萬(wan) 元，完成年初預算的54.74%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：一是人員變動，二是事業(ye) 單位人員績效年底清算，社保基數暫未同步。

5.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療(款)其他行政事業(ye) 單位醫療支出(項)。年初預算為(wei) 3.15萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 2.76萬(wan) 元，完成年初預算的87.62%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：一是人員變動，二是事業(ye) 單位人員績效年底清算，社保基數暫未同步。

6.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為(wei) 12.77萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 11.6萬(wan) 元，完成年初預算的90.84%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：一是人員變動，二是事業(ye) 單位人員績效年底清算，公積金基數暫未同步。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出146.23萬(wan) 元，其中：

人員經費136.26萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費9.97萬(wan) 元，主要包括：辦公費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、稅金及附加費用。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為(wei) 4萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 3.67萬(wan) 元，完成預算的91.75%。較上年增加1.22萬(wan) 元，增長49.8%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是厲行節儉(jian) 。決(jue) 算數較上年增加的主要原因：是因工作開展需要增加了公務用車使用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明。

1.因公出國(境)費預算為(wei) 0萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元，完成預算的100%。較上年度無變化。。

2.公務用車購置及運行費預算為(wei) 3萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 3萬(wan) 元，完成預算的100%；較上年增加0.78萬(wan) 元，增長35.13%。決(jue) 算數較上年增加的主要原因：是因業(ye) 務開展需要，增加了公務車使用。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬(wan) 元，較上年度無變化。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3萬(wan) 元，主要用於(yu) 公車燃油費、保險費、過路費、維修保養(yang) 費等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為(wei) 1輛。

3.公務接待費預算為(wei) 1萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 0.67萬(wan) 元，完成預算的67%，較上年增加0.44萬(wan) 元，增長191.3%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是厲行節儉(jian) 。其中：

外賓接待支出0萬(wan) 元。2022年共接待來訪團組0個(ge) 。

國內(nei) 公務接待支出0.67萬(wan) 元，接待對象主要是省科協、其他縣市區科協及其他科技團隊，主要是開展對接院士專(zhuan) 家工作站及科創中國建設工作。2022年共接待國內(nei) 來訪團組7個(ge) ，44人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guan) 運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本單位 2022年度政府采購支出總額1.18萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出1.18萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額1.18萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額1.18萬(wan) 元，占授予中小企業(ye) 合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(ye) 合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業(ye) 合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛、其他用車0輛；單位價(jia) 值100萬(wan) 元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及項目1個(ge) ，資金50.27萬(wan) 元，占一般公共預算項目支出總額的88.75％。從(cong) 評價(jia) 情況來看，上述項目支出績效情況較好，年度績效目標基本完成。

（二）單位決(jue) 算中項目績效自評結果。

本單位今年在單位決(jue) 算中反映所有項目績效自評結果。

院士專(zhuan) 家工作站建設管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 50.63萬(wan) 元，執行數為(wei) 50.27萬(wan) 元，完成預算99.29％。主要產(chan) 出和效益：一是對105家已建院士專(zhuan) 家工作站日常管理、專(zhuan) 家聯絡、績效評價(jia) ；二是赴全國高校、中國科學院和工程院聯絡院士專(zhuan) 家，開展技術需求與(yu) 科研成果轉化對接工作；三是開展擬建站企業(ye) 培育，新建工作站，開展院士專(zhuan) 家工作站建設培訓、參加上級組織的各類對接培訓活動；四是促進全市高新企業(ye) 創新創造活力不斷增強，全市性科技創新活動蓬勃開展。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

《2022年度院士專(zhuan) 家工作站建設管理項目自評表》附後。

（三）績效評價(jia) 結果應用情況。

單位績效評價(jia) 結果應用情況。我單位已進一步加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與(yu) 預算安排相結合。

單位績效評價(jia) 結果擬應用情況。加強預算管理，推行“無預算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理，加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理，嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施，強化預算執行監督，提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用，各項目進行專(zhuan) 項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續。每月統計執行率低的進行通報約談，製度內(nei) 容進行核實。另一方麵是強化例會(hui) 製度，每月底按照預算執行路徑逐項銷號、核對，確保預算執行效率及效果。本年度將繼續加強績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進發展。

十四、專(zhuan) 項支出、轉移支付支出情況說明

本單位2022年度無該項支出情況說明。

第四部分  其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從(cong) 事業(ye) 單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結餘(yu) ：指事業(ye) 單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結餘(yu) ：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chan) 生的結餘(yu) 資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.科學技術支出（類）科學技術普及(款)機構運行(項)。反映科普事業(ye) 單位的基本支出。

2.科學技術支出（類）科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項)。反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業(ye) 單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療(款)其他行政事業(ye) 單位醫療支出(項)。反映除上述項目以外的其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療方麵的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例的職工繳納的住房公積金。

(十一)結餘(yu) 分配：指事業(ye) 單位按照會(hui) 計製度規定繳納的企業(ye) 所得稅、提取的專(zhuan) 用結餘(yu) 以及轉入非財政撥款結餘(yu) 的金額等。

(十二)年末結轉和結餘(yu) ：指單位按有關(guan) 規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chan) 生的結餘(yu) 資金。

(十三)基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guan) 運行經費：指為(wei) 保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專(zhuan) 用名詞。

無

第六部分  附件

2022年度院士專(zhuan) 家工作站建設管理項目績效自評表

https://www.dggoin.com/uploadfile/2023/0928/20230928043905102.docx