市科協2023年本級預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責及機構設置情況
二、預算單位構成
第二部分 2023年預算情況說明
一、2023年預算收支情況說明
（一）預算收入情況
（二）預算支出情況
（三）預算收支增減變化情況
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
（二）財政撥款支出預算
三、2023年一般公共預算支出情況
四、2023年一般公共預算基本支出情況
五、2023年政府性基金預算支出情況
六、2023年“三公”經費預算情況
七、2023年國有資本經營預算撥款收支情況
八、其他相關(guan) 情況說明
1、機關(guan) 運行經費情況
2、政府采購預算情況
3、國有資產(chan) 占用情況
4、預算績效情況
第三部分 2023年預算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責及機構設置情況
开yunapp体育官网入口登入成立於(yu) 1978年1月，是全市科技工作者的群眾(zhong) 組織，是黨(dang) 和政府聯係科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(ye) 發展的重要力量。其職能定位是為(wei) 科技工作者服務、為(wei) 創新驅動發展服務、為(wei) 提高全民科學素質服務、為(wei) 黨(dang) 和政府科學決(jue) 策服務，建設開放型、樞紐型、平台型科協組織。根據“三定”方案，市科協工作職能主要是，組織全市自然科學學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展。負責全市科學知識普及工作，傳(chuan) 播科學思想和科學方法。重點做好對農(nong) 民、城鎮勞動人口、領導幹部和公務員、未成年人的科學素質建設工作，提高全市人民群眾(zhong) 的科學文化素質。反映全市科學技術工作者的意見和要求，維護全市科學技術工作者的合法權益，組織科學技術工作者參與(yu) 政治協商、科學決(jue) 策和民主監督工作，動員和組織科技工作者積極投身經濟建設主戰場，提高企業(ye) 自主創新能力。評估和科技成果鑒定等任務。組織全市民間國際科學技術交流活動，會(hui) 同有關(guan) 部門組織全市同國外科學技術團體(ti) 和科學技術工作者的友好交往活動。興(xing) 辦符合科協宗旨的社會(hui) 公益性事業(ye) 。領導市屬自然科學、技術科學及相關(guan) 學科的學會(hui) （協會(hui) 、研究會(hui) ）的工作；指導、協調全市各縣（市）區、開發區科協及基層科協的工作。完成上級交辦的其他工作任務。
市科協屬一級部門預算行政單位，現內(nei) 設辦公室、組宣部、普及部、學會(hui) 部4個(ge) 部室，現有在職工作人員16人，離退休工作人員25人（離休1人，退休24人）。
二、預算單位構成
此次公開預算為(wei) 市科協本級2023年預算數據。
第二部分 2023年預算情況說明
一、2023年預算收支情況說明
（一）預算收入情況
市科協2023年預算總收入1234.66萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：經費撥款 1234.66萬(wan) 元；納入預算管理非稅收入0萬(wan) 元。
（二）預算支出情況
市科協2023年預算總支出為(wei) 1234.66萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：人員類支出502.22萬(wan) 元；運轉類支出81.45萬(wan) 元；特定目標類支出651萬(wan) 元。
（三）預算收支增減變化情況
市科協2023年預算總收支1234.66萬(wan) 元，較上年減少了240.43萬(wan) 元。主要原因一是市科協人才專(zhuan) 項經費較上年減少了青年英才計劃項目193萬(wan) 元；科普專(zhuan) 項-科協、科普事業(ye) 發展項目根據相關(guan) 要求按20%壓減後較上年減少了89萬(wan) 元；三是在職人員人數變動及在職、離退休人員績效標準較上年度預算有所調整。
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
市科協2023年財政撥款收入1234.66萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：財政經費撥款1234.66萬(wan) 元；納入預算管理非稅收入0萬(wan) 元。較上年減少了240.43萬(wan) 元，因2023年市科協無非財政資金安排的收入，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財政撥款支出預算
市科協2023年財政撥款支出1234.66萬(wan) 元，其中：科學技術支出988.99萬(wan) 元，社會(hui) 保障就業(ye) 支出176.57萬(wan) 元，衛生健康支出35.57萬(wan) 元，住房保障支出33.54萬(wan) 元。較上年財政撥款支出減少了240.43萬(wan) 元，因2023年市科協無非財政資金安排的支出，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2023年一般公共預算支出情況
市科協2023年一般公共預算財政撥款支出1234.66萬(wan) 元，其中：基本支出550.63萬(wan) 元，項目支出684.03萬(wan) 元。較上年一般公共預算支出減少了240.43萬(wan) 元，因2023年預算總支出均為(wei) 一般公共預算支出，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2023年一般公共預算基本支出情況
市科協2023年一般公共預算基本支出550.63萬(wan) 元，較上年增加了41.57萬(wan) 元。主要原因在職人員人數變動及在職、離退休人員績效標準較上年度預算有所調整。
五、2023年政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算
六、2023年“三公”經費預算情況
市科協2023年“三公”經費財政撥款預算9萬(wan) 元，其中公務接待費1萬(wan) 元、公車運行維護費3萬(wan) 元，因公出國(境)費用5萬(wan) 元，公務用車購置費0萬(wan) 元。公務接待預算較上年減少2萬(wan) 元，主要是調至因公出國(境)費用處；公車運行費較上年減少0.9萬(wan) 元，主要是調至因公出國(境)費用處；因公出國(境)費用較上年增加5萬(wan) 元，主要是根據上級單位工作安排，新增因公出國費用，同時調減了公務接待及公車運行維護費；公車購置費用較上年減少27.5萬(wan) 元，主要是市科協2022年經審批已新購公務用車一台。
七、2023年國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算。
八、其他相關(guan) 情況說明
1、機關(guan) 運行經費情況
2023年市科協部門預算機關(guan) 運行經費支出48.42萬(wan) 元。具體(ti) 為(wei) ：辦公費11.2萬(wan) 元、因公出國（境）費用5萬(wan) 元、公務接待費1萬(wan) 元、工會(hui) 經費7.59萬(wan) 元、福利費4.38萬(wan) 元、公務用車運行維護費3萬(wan) 元、其他交通費13.5萬(wan) 元、其他商品和服務支出2.75萬(wan) 元。
2、政府采購預算情況
政府采購預算15.51萬(wan) 元，主要是印刷服務10.55萬(wan) 元，辦公設備購置4.96萬(wan) 元。
3、國有資產(chan) 占用情況
截止到2022年12月31日，市科協本級固定資產(chan) 184.13萬(wan) 元，車輛1輛。
4、預算績效情況
單位項目績效4項，主要績效目標如下：
（1）離退休幹部黨(dang) 建工作經費1.18萬(wan) 元。主要用於(yu) 市科協機關(guan) 離退休黨(dang) 支部建設，關(guan) 心關(guan) 愛老黨(dang) 員，為(wei) 離退休黨(dang) 員提供學習(xi) 資料、活動場地、交流平台，組織開展黨(dang) 支部外出學習(xi) 活動2次，定期開展主題黨(dang) 日等支部學習(xi) 活動。
（2）以錢養(yang) 事專(zhuan) 項-以錢養(yang) 事31.85萬(wan) 元。主要根據“以錢養(yang) 事”工作安排，用於(yu) 5名科普社會(hui) 工作者勞務派遣費用支出。
（3）科協、科普事業(ye) 發展項目356萬(wan) 元。主要用於(yu) 履行科協組織“服務科技工作者、服務全民科學素質提升、服務創新驅動戰略、服務黨(dang) 委政府科學決(jue) 策”職能定位。開展決(jue) 策谘詢服務工作，實施科技創新智庫建設項目。開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調查、評選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳(chuan) 工作，主題科普宣傳(chuan) 、新媒體(ti) 科普宣傳(chuan) 、智慧科協運維等項目。開展科技助力鄉(xiang) 村振興(xing) 工作，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 項目。開展科普科創活動，實施學術交流、科普傳(chuan) 播、科創中國創新產(chan) 業(ye) 聯盟、科技服務等活動。實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區（村）、科創湖北、科創中國基地等陣地。夯實科協科普事業(ye) 發展基礎，開展網站運維服務、法律服務、評審等工作，落實上級安排的即時性工作。
（4）人才專(zhuan) 項-院士專(zhuan) 家工作站及海智工作站等獎勵補助295萬(wan) 元。主要用於(yu) 落實市委市政府人才工作相關(guan) 政策規定，發揮科協組織人才資源優(you) 勢，引進海內(nei) 外院士專(zhuan) 家與(yu) 我市企業(ye) 進行對接合作。
具體(ti) 表格見附件
第三部分 2023年預算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構運行：反映科普事業(ye) 單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用於(yu) 開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。
（十）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出：反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
