市科協2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
（二）預算支出情況
（三）預算收支增減變化情況
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
（二）財政撥款支出預算
三、2023年一般公共預算支出情況
四、2023年一般公共預算基本支出情況
五、2023年政府性基金預算支出情況
六、2023年“三公”經費預算情況
七、2023年國有資本經營預算撥款收支情況
八、其他相關(guan) 情況說明
1、機關(guan) 運行經費情況
2、政府采購預算情況
3、國有資產(chan) 占用情況
4、預算績效情況
第三部分 2023年部門預算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構設置情況
开yunapp体育官网入口登入成立於(yu) 1978年1月，是全市科技工作者的群眾(zhong) 組織，是黨(dang) 和政府聯係科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(ye) 發展的重要力量。其職能定位是為(wei) 科技工作者服務、為(wei) 創新驅動發展服務、為(wei) 提高全民科學素質服務、為(wei) 黨(dang) 和政府科學決(jue) 策服務，建設開放型、樞紐型、平台型科協組織。現有公益一類直屬事業(ye) 單位2個(ge) ，分別是市科技館、市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心。
1、市科協本級：根據“三定”方案，市科協工作職能主要是，組織全市自然科學學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展。負責全市科學知識普及工作，傳(chuan) 播科學思想和科學方法。重點做好對農(nong) 民、城鎮勞動人口、領導幹部和公務員、未成年人的科學素質建設工作，提高全市人民群眾(zhong) 的科學文化素質。反映全市科學技術工作者的意見和要求，維護全市科學技術工作者的合法權益，組織科學技術工作者參與(yu) 政治協商、科學決(jue) 策和民主監督工作，動員和組織科技工作者積極投身經濟建設主戰場，提高企業(ye) 自主創新能力。評估和科技成果鑒定等任務。組織全市民間國際科學技術交流活動，會(hui) 同有關(guan) 部門組織全市同國外科學技術團體(ti) 和科學技術工作者的友好交往活動。興(xing) 辦符合科協宗旨的社會(hui) 公益性事業(ye) 。領導市屬自然科學、技術科學及相關(guan) 學科的學會(hui) （協會(hui) 、研究會(hui) ）的工作；指導、協調全市各縣（市）區、開發區科協及基層科協的工作。完成上級交辦的其他工作任務。
2、市科技館：成立於(yu) 1983年，老館現有展覽麵積4000平方米，設有探索啟迪、航空航天、兒(er) 童科學樂(le) 園3大常設展廳，以及臨(lin) 時展廳、學術報告廳、科普活動室、4D影院等。新館展陳麵積約20000平方米，設置有科學探秘、地球家園、公共安全、生命與(yu) 健康、創新前沿、童夢樂(le) 園、活力襄陽七大常設展廳，以及科學餐吧、科普劇場、學術交流中心、創客工作室、臨(lin) 時展廳、餐廳、科技影城等其他功能區和配套設施。其主要工作職責為(wei) 科技人員服務；舉(ju) 辦科技展覽，開展學術交流、青少年科普、科技普及推廣應用；組織全市青少年學生參加健康有益的校外活動，舉(ju) 辦科技培訓，培養(yang) 學生的創新精神和實踐能力。
3、市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心：成立於(yu) 2017年，主要負責指導全市院士（專(zhuan) 家）工作站的建設、管理和跟蹤服務；負責院士專(zhuan) 家聯絡服務工作，組織開展企業(ye) 與(yu) 院士專(zhuan) 家技術對接活動，組織院士專(zhuan) 家為(wei) 襄陽經濟建設和社會(hui) 發展建言獻策，開展科技谘詢、學術交流、成果轉化等科技活動；搭建企業(ye) 科技創新平台，推廣高新技術，促進科技成果轉化與(yu) 運用及政產(chan) 學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。
市科協屬一級部門預算行政單位，現內(nei) 設辦公室、組宣部、普及部、學會(hui) 部4個(ge) 部室，現有在職工作人員16人，離退休工作人員25人（離休1人，退休24人）；下設科技館、院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2個(ge) 公益一類事業(ye) 單位。其中：科技館有在職工作人員26人，離退休工作人員23人；院士專(zhuan) 家聯絡服務中心有在職工作人員8人，無離退休人員。
二、部門預算單位構成
此次公開預算為(wei) 納入市科協2023年部門預算管理的3個(ge) 單位匯總數據。其中：一級部門預算行政單位1個(ge) （市科協本級）、全額撥款公益一類預算事業(ye) 單位2個(ge) （科技館、院士專(zhuan) 家聯絡服務中心）。
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
市科協2023年預算總收入3492.39萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：經費撥款 3392.33萬(wan) 元（含上級轉移支付765萬(wan) 元）；納入預算管理非稅收入100.06萬(wan) 元。
（二）預算支出情況
市科協2023年預算總支出為(wei) 3492.39萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：人員類支出1117.83萬(wan) 元；運轉類支出152.61萬(wan) 元；特定目標類支出2221.95萬(wan) 元。
（三）預算收支增減變化情況
市科協2023年預算總收支3492.39萬(wan) 元，較上年減少了4335.19萬(wan) 元。主要原因一是市科技館減少了新館項目建設期利息項目1500萬(wan) 元及一般債(zhai) 券市科技館新館建設合同尾款支付2086.84萬(wan) 元；上級轉移支付-科技館免費開放較上年減少了結轉金額194萬(wan) 元；由於(yu) 市財政核定項目資金壓減，襄陽市科技館新館運營較上年減少了270.94萬(wan) 元。二是市科協人才專(zhuan) 項經費較上年減少了青年英才計劃項目193萬(wan) 元；科普專(zhuan) 項-科協、科普事業(ye) 發展項目根據相關(guan) 要求按20%壓減後較上年減少了89萬(wan) 元。
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
市科協2023年財政撥款收入3492.39萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：財政經費撥款3392.33萬(wan) 元（含上級轉移支付765萬(wan) 元）；納入預算管理非稅收入100.06萬(wan) 元。較上年減少了4335.19萬(wan) 元，因2023年市科協無非財政資金安排的收入，且在部門預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財政撥款支出預算
市科協2023年財政撥款支出3492.39萬(wan) 元，其中：科學技術支出2285.48萬(wan) 元，社會(hui) 保障就業(ye) 支出279.05萬(wan) 元，衛生健康支出74.58萬(wan) 元，住房保障支出88.29萬(wan) 元。較上年財政撥款支出減少了4335.19萬(wan) 元，因2023年市科協無非財政資金安排的支出，且在部門預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2023年一般公共預算支出情況
市科協2023年一般公共預算財政撥款支出3492.39萬(wan) 元，其中：基本支出1217.12萬(wan) 元，項目支出2275.27萬(wan) 元。較上年一般公共預算支出減少了4335.19萬(wan) 元，因2023年預算總支出均為(wei) 一般公共預算支出，且在部門預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2023年一般公共預算基本支出情況
市科協2023年一般公共預算基本支出1217.12萬(wan) 元，較上年減少了29.47萬(wan) 元。主要原因一是人員變動；二是退休人員待遇重新調整。
五、2023年政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算
六、2023年“三公”經費預算情況
市科協2023年“三公”經費財政撥款預算20.6萬(wan) 元，其中公務接待費4.1萬(wan) 元、公車運行維護費11.5萬(wan) 元，因公出國(境)費用5萬(wan) 元，公務用車購置費0萬(wan) 元。公務接待預算較上年減少2.9萬(wan) 元，主要是調至因公出國(境)費用處；公車運行費較上年減少2.1萬(wan) 元，主要是調至因公出國(境)費用處；因公出國(境)費用較上年增加5萬(wan) 元，主要是根據上級單位工作安排，新增因公出國費用，同時調減了公務接待及公車運行維護費；公車購置費用較上年減少27.5萬(wan) 元，主要是市科協2022年經審批已新購公務用車一台。
七、2023年國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算。
八、其他相關(guan) 情況說明
1、機關(guan) 運行經費情況
2023年市科協部門預算機關(guan) 運行經費支出99.29萬(wan) 元。具體(ti) 為(wei) ：辦公費15.04萬(wan) 元、因公出國（境）費用5萬(wan) 元、公務接待費1萬(wan) 元、委托業(ye) 務費8.56萬(wan) 元、工會(hui) 經費27.99萬(wan) 元、福利費20.04萬(wan) 元、公務用車運行維護費3萬(wan) 元、其他交通費13.5萬(wan) 元、其他商品和服務支出5.15萬(wan) 元。
2、政府采購預算情況
政府采購預算945.35萬(wan) 元，主要是市科協印刷服務10.55萬(wan) 元，辦公設備購置4.96萬(wan) 元；市科技館影院設備購置426.63萬(wan) 元，新館運行服務費473.2萬(wan) 元，物業(ye) 管理服務26萬(wan) 元，計算機及複印紙2.78萬(wan) 元；市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心計算機及打印機購置1.24萬(wan) 元。
3、國有資產(chan) 占用情況
截止到2022年12月31日，市科協係統固定資產(chan) 48993.87萬(wan) 元，車輛4輛，經營性資產(chan) （門麵房）麵積2032.75㎡。其中市科協本級固定資產(chan) 184.13萬(wan) 元，車輛1輛；市科技館固定資產(chan) 48730.73萬(wan) 元，車輛2輛，門麵房麵積778.09㎡；市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心固定資產(chan) 79.01萬(wan) 元，車輛1輛，門麵房麵積1254.66㎡。
4、預算績效情況
部門整體(ti) 績效目標已按要求編製，主要績效目標如下：
1、推進科普科協事業(ye) 發展。切實履行科協組織“服務科技工作者、服務全民科學素質提升、服務創新驅動戰略、服務黨(dang) 委政府科學決(jue) 策”職能定位。開展決(jue) 策谘詢服務工作，實施科技創新智庫建設項目。開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調查、評選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳(chuan) 工作，主題科普宣傳(chuan) 、新媒體(ti) 科普宣傳(chuan) 、智慧科協運維等項目。開展科技助力鄉(xiang) 村振興(xing) 工作，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 項目。開展科普科創活動，實施學術交流、科普傳(chuan) 播、科創中國創新產(chan) 業(ye) 聯盟、科技服務等活動。實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區（村）、科創湖北、科創中國基地等陣地。夯實科協科普事業(ye) 發展基礎，開展網站運維服務、法律服務、評審等工作，落實上級安排的即時性工作。
2、保障科技館正常運行。保障市科技館日常綜合辦公管理及新館運行服務正常開展及水電網絡等費用正常支出。
3、落實上級免費開放要求。保證科技館免費開放正常實施，開展科普展教活動，保障線上科技館運維正常運行，及設備更新。
4、加強國有資產(chan) 管理。保障國有資產(chan) 正常經營。
5、推進院士專(zhuan) 家工作站建設管理。對已建院士專(zhuan) 家工作站進行日常管理，開展擬建站企業(ye) 培育工作，舉(ju) 辦院士專(zhuan) 家工作站建設培訓、參加上級組織的各類對接培訓活動，赴全國各地聯係拜訪院士專(zhuan) 家，促成高校院士、專(zhuan) 家來襄開展技術對接活動。
6、做好離退休幹部黨(dang) 建工作。充分利用工作經費，在加強離退休幹部黨(dang) 建工作的同時，更讓老幹部們(men) 體(ti) 會(hui) 到黨(dang) 的關(guan) 懷，組織開展支部活動，定期組織開展支部學習(xi) 。
7、做好以錢養(yang) 事專(zhuan) 項工作。保障科普社會(hui) 工作者等勞務派遣支出。
8、落實人才工作任務。根據市委、市政府關(guan) 於(yu) 加強和改進新時代人才工作 加快建設區域性人才中心的實施意見，為(wei) 落實創新驅動發展戰略，做好院士專(zhuan) 家工作站和海智工作站評選及建設工作。根據我市人才工作相關(guan) 政策，2023年擬對院士專(zhuan) 家工作站及海智工作站企業(ye) 進行獎勵補助。
具體(ti) 表格見附件
第三部分 2023年部門預算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構運行：反映科普事業(ye) 單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用於(yu) 開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。
（十）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出：反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
