开yunapp体育官网入口登入本級2025年度單位預算
目 錄
第一部分單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
第二部分 單位2025年度單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況
二、2025年財政撥款收支情況
三、2025年一般公共預算財政撥款預算支出情況
四、2025年一般公共預算財政撥款預算基本支出情況
五、2025年政府性基金預算支出情況
六、2025年國有資本經營預算財政撥款預算收支情況
七、2025年財政撥款“三公”經費預算情況
八、其他重要事項情況說明
第三部分單位2025年度單位預算表
一、收入支出預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、財政撥款收入支出預算總表
五、一般公共預算財政撥款支出預算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、項目支出表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 kaiyun体育下载地址本級概況
一、單位主要職責
开yunapp体育官网入口登入成立於(yu) 1978年1月,是全市科技工作者的群眾(zhong) 組織,是黨(dang) 和政府聯係科技工作者的橋梁和紐帶,是推動我市科技事業(ye) 發展的重要力量。其職能定位是為(wei) 科技工作者服務、為(wei) 創新驅動發展服務、為(wei) 提高全民科學素質服務、為(wei) 黨(dang) 和政府科學決(jue) 策服務,建設開放型、樞紐型、平台型科協組織。根據“三定”方案,市科協工作職能主要是,組織全市自然科學學術交流活動,活躍學術思想,促進學科發展。負責全市科學知識普及工作,傳(chuan) 播科學思想和科學方法。重點做好對農(nong) 民、城鎮勞動人口、領導幹部和公務員、未成年人的科學素質建設工作,提高全市人民群眾(zhong) 的科學文化素質。反映全市科學技術工作者的意見和要求,維護全市科學技術工作者的合法權益,組織科學技術工作者參與(yu) 政治協商、科學決(jue) 策和民主監督工作,動員和組織科技工作者積極投身經濟建設主戰場,提高企業(ye) 自主創新能力。評估和科技成果鑒定等任務。組織全市民間國際科學技術交流活動,會(hui) 同有關(guan) 部門組織全市同國外科學技術團體(ti) 和科學技術工作者的友好交往活動。興(xing) 辦符合科協宗旨的社會(hui) 公益性事業(ye) 。領導市屬自然科學、技術科學及相關(guan) 學科的學會(hui) (協會(hui) 、研究會(hui) )的工作;指導、協調全市各縣(市)區、開發區科協及基層科協的工作。完成上級交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
市科協本級為(wei) 行政單位,現內(nei) 設辦公室、組宣部、普及部、學會(hui) 部4個(ge) 部室,現有在職工作人員18人,離退休人員23人(離休1人,退休22人)。
第二部分 2025年度單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況
2025年度收、支總計均為(wei) 1364.98萬(wan) 元。與(yu) 2024年度相比,收、支總計各增加13.21萬(wan) 元,增長0.98%,主要原因是2025年度人員預算較上年新增1人。
2025年度收入合計1364.98萬(wan) 元,與(yu) 2024年度相比,收入合計增加13.21萬(wan) 元,增長0.98%。其中:財政撥款收入1364.98萬(wan) 元,占本年收入100.00%;上級補助收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%。
2025年度支出合計1364.98萬(wan) 元,與(yu) 2024年度相比,支出合計增加13.21萬(wan) 元,增長0.98%。其中:基本支出643.65萬(wan) 元,占本年支出47.15%;項目支出721.33萬(wan) 元,占本年支出52.85%;上繳上級支出0.00萬(wan) 元,占本年支出0.00%;經營支出0.00萬(wan) 元,占本年支出0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬(wan) 元,占本年支出0.00%。
二、2025年財政撥款收支情況
2025年度財政撥款收、支總計均為(wei) 1364.98萬(wan) 元。與(yu) 2024年度相比,財政撥款收、支總計各增加13.21萬(wan) 元,增長0.98%。主要原因是2025年度人員預算較上年新增1人。
2025年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入1364.98萬(wan) 元,比2024年度預算數增加13.21萬(wan) 元。增加主要原因是2025年度人員預算較上年新增1人。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬(wan) 元,比2024年度預算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬(wan) 元,比2024年度預算數無變化。
三、2025年一般公共預算財政撥款預算支出情況
(一)一般公共預算財政撥款支出預算總體(ti) 情況。
2025年度一般公共預算財政撥款支出1364.98萬(wan) 元,占本年支出合計的100.00%。與(yu) 2024年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加13.21萬(wan) 元,增長0.98%。主要原因是2025年度人員預算較上年新增1人。
(二)一般公共預算財政撥款支出預算結構情況。
2025年度一般公共預算財政撥款支出1364.98萬(wan) 元,主要用於(yu) 以下方麵:
1.科學技術支出(類)支出1074.45萬(wan) 元,占78.72%。主要是用於(yu) 科學技術管理事務、基礎研究、科學技術普及。
2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)195.71萬(wan) 元,占14.34%。主要是用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出。
3.衛生健康支出(類)56.97萬(wan) 元,占4.17%。主要是用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療支出。
4.住房保障支出(類)37.85萬(wan) 元,占2.77%。主要是用於(yu) 住房改革支出。
四、2025年一般公共預算財政撥款預算基本支出情況
2025年度一般公共預算財政撥款基本支出643.65萬(wan) 元,其中:人員經費585.77萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。
公用經費57.88萬(wan) 元,主要包括:辦公費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、2025年政府性基金預算支出情況
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
六、2025年國有資本經營預算財政撥款預算收支情況
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
七、2025年財政撥款“三公”經費預算情況
本單位本年一般公共預算“三公”經費預算為(wei) 11.00萬(wan) 元,其中:因公出國(境)費7.50萬(wan) 元,公務接待費0.70萬(wan) 元,公務用車購置費0.00萬(wan) 元,公務用車運行費2.80萬(wan) 元。因公出國(境)費用較上年增加2.50萬(wan) 元,主要是根據上級單位工作安排,增加因公出國費用,同時調減了公務接待及公車運行維護費;公務接待預算較上年減少0.30萬(wan) 元,主要是調至因公出國(境)費用處;公車運行費較上年減少0.20萬(wan) 元,主要是調至因公出國(境)費用處。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關(guan) 運行經費支出說明
本單位2025年度機關(guan) 運行經費支出57.88萬(wan) 元,比2024年預算數增加3.55萬(wan) 元,增長6.53%。主要原因是:人員數量增加。
(二)政府采購支出說明
本單位2025年度政府采購支出總額10.50萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出0.50萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出10.00萬(wan) 元。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明
我單位占有房屋總麵積4432.2平方米,無門麵房。我單位實有應急保障車1輛,車牌號為(wei) 鄂F0532A。
(四)預算績效情況說明
重點項目績效情況:
“科協、科普事業(ye) 發展項目”主要內(nei) 容是:切實履行科協組織“服務科技工作者、服務全民科學素質提升、服務創新驅動戰略、服務黨(dang) 委政府科學決(jue) 策”職能定位,2025年預算安排349.15萬(wan) 元,其中,一般公共預算財政撥款349.15萬(wan) 元。2025年度項目績效總目標是:推動“科創”建設,實施市科協年會(hui) 、科普科創學術交流活動、襄陽市第二十六屆自然科學優(you) 秀論文評選等項目。推動“科普”建設,開展科普陣地建設、科普教育基地提能、科技助力鄉(xiang) 村振興(xing) 、全國科普日活動、“襄約學科學”科普遊襄等活動。推動“科智”建設,實施市科協黨(dang) 校培訓、“雙十佳”評選、科技工作者日主題活動的項目。加強科協自身建設,夯實科協科普事業(ye) 發展基礎,開展法律服務、內(nei) 部審計、外出調研、爭(zheng) 取中國科協和省科協支持等工作,落實上級安排的即時性工作。產(chan) 出指標:開展科創活動≥12項;開展科普活動≥6項;開展科智活動≥5項;加強科協自身建設,開展網站運維服務、法律服務、內(nei) 部審計等,落實上級安排的即時性工作≥9項;按目標任務要求完成,項目評審保障公開公正達標率≥90%;按照計劃及時推進,完成及時率≥90%。滿意度指標:科技工作者和服務對象、科協係統幹部職工滿意度≥90%。效益指標:公民科學素質比例較上年提升≥0%。具體(ti) 表格見附件
第三部分 2025年度單位預算表
見附件
第四部分 名詞解釋
一、對空表的說明
市科協本級本年無政府基金預算。
二、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
行政運行:反映科普行政單位的基本支出。
機構運行:反映科普事業(ye) 單位的基本支出。
科普活動:反映用於(yu) 開展科普活動的支出。
科技館站:反映各級政府科技館、站的支出。
其他科學技術普及支出:反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出:反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
第五部分 附件
附件2：科協、科普事業(ye) 發展項目績效目標申報表.xls
