一、單位主要職責

市科技館：成立於(yu) 1983年，老館現有展覽麵積4000平方米，設有探索啟迪、航空航天、兒(er) 童科學樂(le) 園3大常設展廳，以及臨(lin) 時展廳、學術報告廳、科普活動室、4D影院等。新館展陳麵積約20000平方米，設置有科學探秘、地球家園、公共安全、生命與(yu) 健康、創新前沿、童夢樂(le) 園、活力襄陽七大常設展廳，以及科學餐吧、科普劇場、學術交流中心、創客工作室、臨(lin) 時展廳、餐廳、科技影城等其他功能區和配套設施。其主要工作職責為(wei) 科技人員服務；舉(ju) 辦科技展覽，開展學術交流、青少年科普、科技普及推廣應用；組織全市青少年學生參加健康有益的校外活動，舉(ju) 辦科技培訓，培養(yang) 學生的創新精神和實踐能力。

二、機構設置情況

市科技館屬公益一類事業(ye) 單位，現內(nei) 設辦公室、人力資源和財務部、運行考核部、青少年活動部、事業(ye) 發展部、基建和後勤保障部6個(ge) 部室，現有在職工作人員27人，離退休工作人員24人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）預算收入情況

市科技館2024年預算總收入2256.88萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：經費撥款 2159.42萬(wan) 元； 納入預算管理的非稅撥款97.46萬(wan) 元。

（二）預算支出情況

市科技館2024年預算總支出為(wei) 2256.88萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：人員經費604.32萬(wan) 元；公用經費42.65萬(wan) 元；項目支出1609.9萬(wan) 元。

（三）預算收支增減變化情況

市科技館2024年預算總收支2256.88萬(wan) 元，較上年增加了189.83萬(wan) 元。主要原因一是市科技館非稅項目國有資產(chan) 出租房屋維修費因球幕影院建設較上年增加了51.92萬(wan) 元；二是因職業(ye) 年金政策調整及人員變動導致人員經費較上年有所增加。

四、機關(guan) 運行經費情況

2024年市科技館運行經費預算總額為(wei) 42.65萬(wan) 元。其中：辦公費1.29萬(wan) 元、委托業(ye) 務費8.33萬(wan) 元、工會(hui) 經費16.03萬(wan) 元、福利費14.61萬(wan) 元、其他商品和服務支出2.4萬(wan) 元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

市科技館2024年“三公”經費財政撥款預算8萬(wan) 元，其中公務接待費2.3萬(wan) 元、公務用車運行費5.7萬(wan) 元，因公出國(境)費0萬(wan) 元，公務用車購置費0萬(wan) 元，無增減情況。

六、政府采購預算安排情況

市科技館2024年政府采購預算965.11萬(wan) 元，其中貨物類政府采購預算425.9萬(wan) 元，主要是辦公設備購置3.9萬(wan) 元、複印紙采購0.5萬(wan) 元、專(zhuan) 用設備購置421.5萬(wan) 元（球幕影院設備）；服務類政府采購預算539.21萬(wan) 元，主要是市科技館新館運行服務費513.21萬(wan) 元，物業(ye) 管理服務26萬(wan) 元。

七、國有資產(chan) 占用情況

我單位新館基建建築麵積35268平方米，門麵房麵積1553.39平方米。我單位實用機動車2輛，應急保障車1輛，車牌號為(wei) 鄂F00797；大篷車1輛，車牌號為(wei) 鄂FTE556。

八、重點項目預算績效情況

1、“科技館免費開放”主要內(nei) 容是：該項目資金性質為(wei) 省對下轉移支付，為(wei) 科技館免費開放專(zhuan) 項保障資金。通過科普資源的不斷開發及投入，推動公眾(zhong) 科學素質穩步提升。2024年預算安排765萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款765萬(wan) 元。

2024年度項目績效總目標是：保障市科技館老館及新館免費開放正常開展。

產(chan) 出指標：運行經費≤765萬(wan) 元；臨(lin) 時展覽次數≥2次；運行天數≥300天；館內(nei) 展品件數≥800件；參觀人次≥35萬(wan) 人次；主題特色活動次數≥15次；球幕影院設備采購安裝完成率達100%；球幕影院驗收合格率達100%；服務質量達標率≥80%；展品維修及時率≥90%。

滿意度指標:觀眾(zhong) 滿意度≥90%；工作人員滿意度≥90%。

效益指標:科普惠民，通過科普展教活動，提升公眾(zhong) 科學素養(yang) ；場館環境幹淨整潔，適宜遊客參觀遊覽。

2、“襄陽市科技館新館運營”主要內(nei) 容是：以保障新館正常運營，推動免費開放深入開展。2024年預算安排703.63萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款703.63萬(wan) 元。

2024年度項目績效總目標是：保障市科技館新館運營服務采購、水電支出及網絡支出保障等，全麵保障市科技館新館正常運營。

產(chan) 出指標：預算成本控製率≤100%；2024年維護展品件數≥396件；2024年新館運行天數≥300天；參觀人次≥35萬(wan) 人次；2024年新館展品完好率≥90%；展品維修合格率≥90%；2024年服務采購數量≥2個(ge) ；展品維修及時率≥90%。

滿意度指標:觀眾(zhong) 滿意度≥90%；工作人員滿意度≥90%。

效益指標:科普惠民，通過科普展教活動，提升公眾(zhong) 科學素養(yang) ；通過物業(ye) 服務保障新館環境舒適、幹淨整潔；參觀人數增長率≥0%。

3、“國有資產(chan) 出租房屋維修費”主要內(nei) 容是：市科技館老館2024年預計出租房屋維修約1000㎡，另外新館貝林商店等國有資產(chan) 租賃預計1000㎡。保障房屋維修經費、物業(ye) 費等出租房日常必要支出；另保障新館球幕影院項目建設。2024年預算安排97.46萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款97.46萬(wan) 元。

2024年度項目績效總目標是：及時對國有資產(chan) 出租房屋維修，維修麵積2000㎡以內(nei) ，以保障國有資產(chan) 對外出租事宜，提升國有資產(chan) 收益。另保障新館球幕影院建設順利實施。

產(chan) 出指標：門麵房維修維護成本≤3萬(wan) 元；資產(chan) 評估及鑒證服務費≤2萬(wan) 元；球幕影院本年需支付金額≤92.46萬(wan) 元；維修房屋麵積≤2000㎡；球幕影院設備采購安裝完成率達100%；球幕影院驗收合格率達100%；維修合格率100%；維修及時率≥90%。

滿意度指標:租戶滿意度≥90%。

效益指標:房屋出租率≥90%；租戶落實門前三包，保障環境幹淨整潔。

4、“科技館運行”主要內(nei) 容是：科技館免費開放項目的地方配套資金，用於(yu) 保障場館日常綜合創建、對外公務活動、公車運行、辦公保障等辦公基礎運行。2024年預算安排36萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款36萬(wan) 元。

2024年度項目績效總目標是：通過會(hui) 計、法律、資產(chan) 評估、檔案整理等服務采購，三公經費支出，綜合辦公支出等保障單位正常運行，正常開展交流活動，正常開展創建活動，維持單位正常運轉。

產(chan) 出指標：預算成本控製率≤100%；保障單位正常運轉事項≥10項；采購固定資產(chan) 合格率100%；創建工作達標率100%；工作完成及時率100%。

滿意度指標:職工對單位滿意度≥95%。

效益指標:科普惠民，提高公眾(zhong) 科學文化素養(yang) 。

九、其他需要說明的情況；

（一）對空表的說明

市科技館本年無政府基金預算。

（二）對其他情況的說明

     本單位2024年無其他情況。

十、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。

（六）機構運行：反映科普事業(ye) 單位的基本支出。

（七）科普活動：反映用於(yu) 開展科普活動的支出。

（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。

（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。

（十）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出：反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

市科技館2024年預算公開表.xls