2024年市科協部門 預算公開情況說明
一、部門（單位）主要職責
开yunapp体育官网入口登入成立於(yu) 1978年1月，是全市科技工作者的群眾(zhong) 組織，是黨(dang) 和政府聯係科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(ye) 發展的重要力量。其職能定位是為(wei) 科技工作者服務、為(wei) 創新驅動發展服務、為(wei) 提高全民科學素質服務、為(wei) 黨(dang) 和政府科學決(jue) 策服務，建設開放型、樞紐型、平台型科協組織。現有公益一類直屬事業(ye) 單位2個(ge) ，分別是市科技館、市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心。
1、市科協本級：根據“三定”方案，市科協工作職能主要是，組織全市自然科學學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展。負責全市科學知識普及工作，傳(chuan) 播科學思想和科學方法。重點做好對農(nong) 民、城鎮勞動人口、領導幹部和公務員、未成年人的科學素質建設工作，提高全市人民群眾(zhong) 的科學文化素質。反映全市科學技術工作者的意見和要求，維護全市科學技術工作者的合法權益，組織科學技術工作者參與(yu) 政治協商、科學決(jue) 策和民主監督工作，動員和組織科技工作者積極投身經濟建設主戰場，提高企業(ye) 自主創新能力。評估和科技成果鑒定等任務。組織全市民間國際科學技術交流活動，會(hui) 同有關(guan) 部門組織全市同國外科學技術團體(ti) 和科學技術工作者的友好交往活動。興(xing) 辦符合科協宗旨的社會(hui) 公益性事業(ye) 。領導市屬自然科學、技術科學及相關(guan) 學科的學會(hui) （協會(hui) 、研究會(hui) ）的工作；指導、協調全市各縣（市）區、開發區科協及基層科協的工作。完成上級交辦的其他工作任務。
2、市科技館：成立於(yu) 1983年，老館現有展覽麵積4000平方米，設有探索啟迪、航空航天、兒(er) 童科學樂(le) 園3大常設展廳，以及臨(lin) 時展廳、學術報告廳、科普活動室、4D影院等。新館展陳麵積約20000平方米，設置有科學探秘、地球家園、公共安全、生命與(yu) 健康、創新前沿、童夢樂(le) 園、活力襄陽七大常設展廳，以及科學餐吧、科普劇場、學術交流中心、創客工作室、臨(lin) 時展廳、餐廳、科技影城等其他功能區和配套設施。其主要工作職責為(wei) 科技人員服務；舉(ju) 辦科技展覽，開展學術交流、青少年科普、科技普及推廣應用；組織全市青少年學生參加健康有益的校外活動，舉(ju) 辦科技培訓，培養(yang) 學生的創新精神和實踐能力。
3、市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心：成立於(yu) 2017年，主要負責指導全市院士（專(zhuan) 家）工作站的建設、管理和跟蹤服務；負責院士專(zhuan) 家聯絡服務工作，組織開展企業(ye) 與(yu) 院士專(zhuan) 家技術對接活動，組織院士專(zhuan) 家為(wei) 襄陽經濟建設和社會(hui) 發展建言獻策，開展科技谘詢、學術交流、成果轉化等科技活動；搭建企業(ye) 科技創新平台，推廣高新技術，促進科技成果轉化與(yu) 運用及政產(chan) 學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。
二、機構設置情況
市科協部門有市科協本級1個(ge) 行政單位，現內(nei) 設辦公室、組宣部、普及部、學會(hui) 部4個(ge) 部室，現有在職工作人員17人，離退休人員24人（離休1人，退休23人）；下設科技館、院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2個(ge) 公益一類事業(ye) 單位。其中：科技館有在職工作人員27人，離退休人員24人；院士專(zhuan) 家聯絡服務中心有在職工作人員8人，無離退休人員。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算收入情況
市科協部門2024年預算總收入3826.14萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：經費撥款 3672.22萬(wan) 元；納入預算管理的非稅撥款153.93萬(wan) 元。
（二）預算支出情況
市科協部門2024年預算總支出為(wei) 3826.14萬(wan) 元，均為(wei) 一般公共預算撥款，其中：人員經費1308.54萬(wan) 元；公用經費108.81萬(wan) 元；項目支出2408.8萬(wan) 元。
（三）預算收支增減變化情況
市科協部門2024年預算總收支3826.14萬(wan) 元，較上年增加了333.75萬(wan) 元。主要原因一是市科協人才專(zhuan) 項-院士專(zhuan) 家工作站及海智工作站等獎勵補助因建站數量及支付方式調整較上年增加了125萬(wan) 元；二是市科技館非稅項目國有資產(chan) 出租房屋維修費因球幕影院建設較上年增加了51.92萬(wan) 元；三是因人員較上年增加2人導致人員經費較上年有所增加。
四、機關(guan) 運行經費情況
2024年市科協部門機關(guan) 運行經費預算總額為(wei) 108.81萬(wan) 元。其中：辦公費18.29萬(wan) 元、因公出國（境）費用5萬(wan) 元、公務接待費1萬(wan) 元、委托業(ye) 務費9.73萬(wan) 元、工會(hui) 經費30.33萬(wan) 元、福利費21.28萬(wan) 元、公務用車運行維護費3萬(wan) 元、其他交通費15.22萬(wan) 元、其他商品和服務支出4.95萬(wan) 元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
市科協部門2024年“三公”經費財政撥款預算20.6萬(wan) 元，其中公務接待費4.1萬(wan) 元、公務用車運行費11.5萬(wan) 元，因公出國(境)費5萬(wan) 元，公務用車購置費0萬(wan) 元，無增減情況。
六、政府采購預算安排情況
市科協部門2024年政府采購預算978.94萬(wan) 元，其中貨物類政府采購預算428.95萬(wan) 元，主要是市科協本級辦公設備購置0.95萬(wan) 元、複印紙采購0.5萬(wan) 元；市科技館辦公設備購置3.9萬(wan) 元、複印紙采購0.5萬(wan) 元、專(zhuan) 用設備購置421.5萬(wan) 元（球幕影院設備）；市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心辦公設備購置1.6萬(wan) 元。服務類政府采購預算549.99萬(wan) 元，主要是市科協本級印刷服務10.78萬(wan) 元；市科技館新館運行服務費513.21萬(wan) 元，物業(ye) 管理服務26萬(wan) 元。
七、國有資產(chan) 占用情況
我部門占有房屋總麵積42508.25平方米，其中市科協本級4432.2平方米，無門麵房；市科技館新館基建建築麵積35268平方米，門麵房麵積1553.39平方米；市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心無單位用房麵積，門麵房麵積1254.66平方米。
我部門實用機動車4輛，其中市科協本級1輛，車牌號為(wei) 鄂F0532A；市科技館2輛，應急保障車車牌號為(wei) 鄂F00797,大篷車車牌號為(wei) 鄂FTE556；市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心1輛，應急保障車車牌號為(wei) 鄂F06371。
八、重點項目預算績效情況
1、“科協、科普事業(ye) 發展項目”主要內(nei) 容是：切實履行科協組織“服務科技工作者、服務全民科學素質提升、服務創新驅動戰略、服務黨(dang) 委政府科學決(jue) 策”職能定位。開展科普教育基地、科普惠民社區（村）等陣地建設，廣泛開展科學普及和科普宣傳(chuan) 活動，推進全民科學素質行動計劃綱要落實，促進全民科學素質提升。推進“科創中國”試點城市建設，開展科技創新服務活動，促進科技經濟融合。開展科技工作者服務活動，服務科技工作者成長成才，提升科技工作者服務質效。開展科普項目績效管理、法律服務等工作，完成上級各項即時工作任務，夯實科協科普事業(ye) 發展基礎。2024年預算安排319.15萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款319.15萬(wan) 元。
2024年度項目績效總目標是：開展決(jue) 策谘詢服務工作，實施科技創新智庫建設項目。開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調查、評選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳(chuan) 工作，主題科普宣傳(chuan) 、新媒體(ti) 科普宣傳(chuan) 、智慧科協運維等項目。開展科技助力鄉(xiang) 村振興(xing) 工作，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 項目。開展科普科創活動，實施科協年會(hui) 、學術交流、科普傳(chuan) 播、科創中國創新產(chan) 業(ye) 聯盟、科技服務、華創會(hui) 等活動。實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區（村）、科創湖北、科創中國基地等陣地。夯實科協科普事業(ye) 發展基礎，開展網站運維服務、法律服務、評審等工作，落實上級安排的即時性工作。
產(chan) 出指標：預算成本控製率≤100%；開展決(jue) 策谘詢服務工作，實施科技創新智庫建設項目≥7個(ge) ；開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調查、評選、論文征集、走訪慰問等≥4項；開展科普宣傳(chuan) 工作，主題科普宣傳(chuan) 、新媒體(ti) 科普宣傳(chuan) 、智慧科協運維等≥6項；開展科技助力鄉(xiang) 村振興(xing) 工作，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 項目≥3項；開展科普科創活動，實施學術交流、科普傳(chuan) 播、科創中國創新產(chan) 業(ye) 聯盟、科技服務等活動≥40項；實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區（村）、科創湖北、科創中國基地等陣地≥14個(ge) ；夯實科協科普事業(ye) 發展基礎，開展網站運維服務、法律服務、評審等，落實上級安排的即時性工作≥13項；按目標任務要求完成，項目評審保障公開公正達標率≥90%；按照計劃及時推進，完成及時率≥90%。
滿意度指標:科技工作者和服務對象、科協係統幹部職工≥90%。
效益指標:推進科技經濟融合，促進科技成果轉化不斷加強；公民科學素質比例較上年提升≥0%；公眾(zhong) 科學素質不斷提升，服務科技創新能力不斷提升，科協事業(ye) 不斷創新發展、為(wei) “區域科技創新中心”建設提供科技人才支撐。
2、“人才專(zhuan) 項-院士專(zhuan) 家工作站及海智工作站等獎勵補助”主要內(nei) 容是：搭建海智工作站平台，充分發揮海智專(zhuan) 家及海外科技社團資源優(you) 勢與(yu) 技術引領作用，助力企業(ye) 創新發展；加強與(yu) 院士專(zhuan) 家聯絡，引進院士專(zhuan) 家與(yu) 我市企業(ye) 開展合作，在企業(ye) 建立院士專(zhuan) 家工作站；對院士專(zhuan) 家工作站及海智工作站進行獎勵資助。2024年預算安排420萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款420萬(wan) 元。
2024年度項目績效總目標是：深入實施人才強市戰略，組織和動員廣大科技工作者積極投入襄陽“一極兩(liang) 中心”建設，充分發揮院士、專(zhuan) 家及其創新團隊等高端科技人才的引領作用，集聚創新資源，突破技術難題，加快技術創新體(ti) 係建設，有效促進產(chan) 學研緊密合作，進一步推動我市經濟轉型升級、加快創新驅動發展。
產(chan) 出指標：新建院士、專(zhuan) 家及海智工作站補助預算成本控製率≤100%；2024年新建院士工作站1家；2024年新建專(zhuan) 家工作站14家；2024年新建海智工作站5家；提高高新技術企業(ye) 的建站數量達標率≥90%；對已批複的工作站進行補助，按計劃時間完成。
滿意度指標:建站企業(ye) 院士專(zhuan) 家滿意度≥90%；建站海內(nei) 外院士專(zhuan) 家滿意度≥90%。
效益指標:引進海內(nei) 外院士、專(zhuan) 家及其團隊，增強企業(ye) 科研實力，提高企業(ye) 利稅貢獻力；促進建站企業(ye) 提升科技創新能力，培育科技人才團隊；建站企業(ye) 科技創新力不斷提升。
3、“科技館免費開放”主要內(nei) 容是：該項目資金性質為(wei) 省對下轉移支付，為(wei) 科技館免費開放專(zhuan) 項保障資金。通過科普資源的不斷開發及投入，推動公眾(zhong) 科學素質穩步提升。2024年預算安排765萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款765萬(wan) 元。
2024年度項目績效總目標是：保障市科技館老館及新館免費開放正常開展。
產(chan) 出指標：運行經費≤765萬(wan) 元；臨(lin) 時展覽次數≥2次；運行天數≥300天；館內(nei) 展品件數≥800件；參觀人次≥35萬(wan) 人次；主題特色活動次數≥15次；球幕影院設備采購安裝完成率達100%；球幕影院驗收合格率達100%；服務質量達標率≥80%；展品維修及時率≥90%。
滿意度指標:觀眾(zhong) 滿意度≥90%；工作人員滿意度≥90%。
效益指標:科普惠民，通過科普展教活動，提升公眾(zhong) 科學素養(yang) ；場館環境幹淨整潔，適宜遊客參觀遊覽。
4、“襄陽市科技館新館運營”主要內(nei) 容是：以保障新館正常運營，推動免費開放深入開展。2024年預算安排703.63萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款703.63萬(wan) 元。
2024年度項目績效總目標是：保障市科技館新館運營服務采購、水電支出及網絡支出保障等，全麵保障市科技館新館正常運營。
產(chan) 出指標：預算成本控製率≤100%；2024年維護展品件數≥396件；2024年新館運行天數≥300天；參觀人次≥35萬(wan) 人次；2024年新館展品完好率≥90%；展品維修合格率≥90%；2024年服務采購數量≥2個(ge) ；展品維修及時率≥90%。
滿意度指標:觀眾(zhong) 滿意度≥90%；工作人員滿意度≥90%。
效益指標:科普惠民，通過科普展教活動，提升公眾(zhong) 科學素養(yang) ；通過物業(ye) 服務保障新館環境舒適、幹淨整潔；參觀人數增長率≥0%。
5、“國有資產(chan) 出租房屋維修費”主要內(nei) 容是：市科技館老館2024年預計出租房屋維修約1000㎡，另外新館貝林商店等國有資產(chan) 租賃預計1000㎡。保障房屋維修經費、物業(ye) 費等出租房日常必要支出；另保障新館球幕影院項目建設。2024年預算安排97.46萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款97.46萬(wan) 元。
2024年度項目績效總目標是：及時對國有資產(chan) 出租房屋維修，維修麵積2000㎡以內(nei) ，以保障國有資產(chan) 對外出租事宜，提升國有資產(chan) 收益。另保障新館球幕影院建設順利實施。
產(chan) 出指標：門麵房維修維護成本≤3萬(wan) 元；資產(chan) 評估及鑒證服務費≤2萬(wan) 元；球幕影院本年需支付金額≤92.46萬(wan) 元；維修房屋麵積≤2000㎡；球幕影院設備采購安裝完成率達100%；球幕影院驗收合格率達100%；維修合格率100%；維修及時率≥90%。
滿意度指標:租戶滿意度≥90%。
效益指標:房屋出租率≥90%；租戶落實門前三包，保障環境幹淨整潔。
6、“科技館運行”主要內(nei) 容是：科技館免費開放項目的地方配套資金，用於(yu) 保障場館日常綜合創建、對外公務活動、公車運行、辦公保障等辦公基礎運行。2024年預算安排36萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款36萬(wan) 元。
2024年度項目績效總目標是：通過會(hui) 計、法律、資產(chan) 評估、檔案整理等服務采購，三公經費支出，綜合辦公支出等保障單位正常運行，正常開展交流活動，正常開展創建活動，維持單位正常運轉。
產(chan) 出指標：預算成本控製率≤100%；保障單位正常運轉事項≥10項；采購固定資產(chan) 合格率100%；創建工作達標率100%；工作完成及時率100%。
滿意度指標:職工對單位滿意度≥95%。
效益指標:科普惠民，提高公眾(zhong) 科學文化素養(yang) 。
7、“院士專(zhuan) 家工作站建設管理項目”主要內(nei) 容是：進行院士專(zhuan) 家工作站培育和管理工作，通過深入企業(ye) 一線開展調研，培育一批擬建站企業(ye) ；通過征集企業(ye) 技術需要、開展建站培育等，指導企業(ye) 夯實建站基礎；通過與(yu) 中科院、工程院和國類各高校科協加強聯係合作，邀請院士專(zhuan) 家來襄與(yu) 企業(ye) 開展技術對接，赴院士專(zhuan) 家所在地進行需求對接等，為(wei) 企業(ye) 院士專(zhuan) 家工作站建設搭建平台；通過參加中國科協、省科協組織的院士專(zhuan) 家對接活動、培訓會(hui) 議等，提升院士中心服務企業(ye) 發展能力，匯聚更多的院士專(zhuan) 家資源服務襄陽企業(ye) 科技創新。2024年預算安排43.73萬(wan) 元，其中一般公共預算財政撥款43.73萬(wan) 元。
2024年度項目績效總目標是：對已建院士專(zhuan) 家工作站進行日常管理，開展擬建站企業(ye) 培育工作，舉(ju) 辦院士專(zhuan) 家工作站建設培訓、參加上級組織的各類對接培訓活動，赴全國各地聯係拜訪院士專(zhuan) 家，促成高校院士、專(zhuan) 家來襄開展技術對接活動。
產(chan) 出指標：預算成本控製率≤100%；專(zhuan) 家對接次數≥10次；新建院士（專(zhuan) 家）工作站15個(ge) ；招商活動次數≥3次；院士來襄陽人數≥1人；按時間節點及時完成相關(guan) 工作。
滿意度指標:企業(ye) 滿意度≥90%；院士專(zhuan) 家滿意度≥90%；。
效益指標:通過引進院士專(zhuan) 家，提高企業(ye) 創新能力，從(cong) 而提高利稅。
九、其他需要說明的情況；
（一）對空表的說明
市科協部門本年無政府基金預算。
（二）對其他情況的說明
本部門2024年無其他情況。
十、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構運行：反映科普事業(ye) 單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用於(yu) 開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。
（十）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出：反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
