目  錄

第一部分 襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心概況 

第二部分 襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2021年度決(jue) 算表

第三部分 襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2021年度決(jue) 算情況說明

第四部分 襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2021年度分配專(zhuan) 項轉移支付資金安排情況說明

第五部分 名詞解釋

第六部分  附件

第一部分  襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心概況

一、部門職責

襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心，成立於(yu) 2017年，主要負責指導全市院士（專(zhuan) 家）工作站的建設、管理和跟蹤服務；負責院士專(zhuan) 家聯絡服務工作，組織開展企業(ye) 與(yu) 院士專(zhuan) 家技術對接活動，組織院士專(zhuan) 家為(wei) 襄陽經濟建設和社會(hui) 發展建言獻策，開展科技谘詢、學術交流、成果轉化等科技活動；搭建企業(ye) 科技創新平台，推廣高新技術，促進科技成果轉化與(yu) 運用及政產(chan) 學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。

二、機構設置

市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心屬二級部門預算事業(ye) 單位，核定編製數10名。內(nei) 設綜合部、業(ye) 務部2個(ge) 部室，現有在職工作人員9人（聘用司機1名），無離退休人員。

三、人員情況

2021年末，在職工作人員9人（聘用司機1名），無離退休人員。

第二部分  襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2021年度部門決(jue) 算表

一、收入支出決(jue) 算總表

二、收入決(jue) 算表

三、支出決(jue) 算表

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算明細表

七、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

本單位2021年度無該項收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

本單位2021年度無該項收支。

第三部分  襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2021年度部門決(jue) 算說明

一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2021年度收支總計均為(wei) 164.1萬(wan) 元，較上年度減少47.06萬(wan) 元，下降22.3%，較年初預算數減少17.54萬(wan) 元，下降9.7%。與(yu) 上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下撥減少。較年初預算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬(wan) 元，二是受政策性因素影響，當年未發放黨(dang) 建及目標考核獎。

二、收入決(jue) 算情況說明

2021年度本年收入合計164.1萬(wan) 元，其中：財政撥款收入164.1萬(wan) 元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%。2021年度本年收入合計較上年度減少47.06萬(wan) 元，下降22.3%，較年初預算數減少17.54萬(wan) 元，下降9.7%。與(yu) 上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下撥減少。較年初預算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬(wan) 元，二是受政策性因素影響，當年未發放黨(dang) 建及目標考核獎。

三、支出決(jue) 算情況說明

2021年度本年支出合計164.1萬(wan) 元，其中：基本支出112.8萬(wan) 元，占本年支出合計的68.7%；項目支出51.3萬(wan) 元，占本年支出合計的31.3%；上繳上級支出0萬(wan) 元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬(wan) 元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占本年支出合計的0%。2021年度本年支出合計較上年度減少7.46萬(wan) 元，下降4.3%，較年初預算數減少17.54萬(wan) 元，下降9.7%。與(yu) 上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下撥減少。較年初預算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬(wan) 元，二是受政策性因素影響，當年未發放黨(dang) 建及目標考核獎。

四、財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

2021年度財政撥款收支總計均為(wei) 164.1萬(wan) 元，較上年度減少47.06萬(wan) 元，下降22.3%，較年初預算數減少17.54萬(wan) 元，下降9.7%。與(yu) 上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下撥減少。較年初預算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬(wan) 元，二是受政策性因素影響，當年未發放黨(dang) 建及目標考核獎。

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

（一）財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況

2021年度財政撥款本年支出164.1萬(wan) 元，占本年支出合計的100%。與(yu) 2020年度相比，財政撥款支出減少7.46萬(wan) 元，下降4.3%，較年初預算數減少17.54萬(wan) 元，下降9.7%。與(yu) 上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下撥減少。較年初預算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬(wan) 元，二是受政策性因素影響，當年未發放黨(dang) 建及目標考核獎。

（二）財政撥款支出決(jue) 算結構情況

2021年度財政撥款本年支出164.1萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵：科學技術支出類支出137.13萬(wan) 元，占總支出的83.6%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出9萬(wan) 元，占總支出的5.5%；衛生健康支出7.15萬(wan) 元，占總支出的4.4%；住房保障支出10.82萬(wan) 元，占總支出的6.6%。

（三）財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況

2021年度財政撥款本年支出年初預算為(wei) 181.64萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 164.1萬(wan) 元，完成年初預算的90.3%。其中：

1.科學技術支出-科學技術普及-機構運行。年初預算為(wei) 97.66萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 85.83萬(wan) 元，完成年初預算的87.9%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是2021年受政策性因素影響，當年未發放黨(dang) 建及目標考核獎。

2.科學技術支出-科學技術普及-其他科學技術普及支出。年初預算為(wei) 57萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 51.3萬(wan) 元，完成年初預算的90%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是項目資金年中核減5.7萬(wan) 元。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出-行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出。年初預算為(wei) 9萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 9萬(wan) 元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出-行政事業(ye) 單位醫療。年初預算為(wei) 7.15萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 7.15萬(wan) 元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出-住房改革支出。年初預算為(wei) 10.82萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 10.82萬(wan) 元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明 

2021年度財政撥款基本支出112.81萬(wan) 元，較上年度減少58.75萬(wan) 元，下降34.2%，較年初預算數減少11.83萬(wan) 元，下降9.5%。較上年度減少，主要原因是非稅項目57萬(wan) 元由基本支出轉為(wei) 項目支出。較年初預算減少，主要原因是受政策性因素影響，當年未發放黨(dang) 建及目標考核獎。具體(ti) 支出如下：

其中：人員經費102.08萬(wan) 元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、職業(ye) 基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金；公用經費10.73萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用材料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置。

七、財政撥款“三公”經費支出及會(hui) 議費、培訓費決(jue) 算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出2.45萬(wan) 元，預算數2.78萬(wan) 元，完成預算的88.1%，較上年度減少0.08萬(wan) 元，下降3.2%。與(yu) 上年度相比，下降的主要原因是厲行節儉(jian) 。

具體(ti) 支出如下：

1.因公出國（境）費0萬(wan) 元，預算數0萬(wan) 元，完成預算的100%，較上年度無變化。

2.公務用車購置及運行維護費2.22萬(wan) 元，預算數2.38萬(wan) 元，完成預算的93.3%，較上年度減少0.04萬(wan) 元，下降1.8%。其中：公務用車購置費0萬(wan) 元，較上年度無變化；公務用車運行維護費2.22萬(wan) 元，較上年度減少0.04萬(wan) 元，下降1.8%。主要原因是厲行節儉(jian) 。

2021年度，市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心有1輛公務車，平均公務用車運行維護費2.22萬(wan) 元。

3.公務接待費0.23萬(wan) 元，預算數0.4萬(wan) 元，完成預算的57.5%，較上年度減少0.03萬(wan) 元，下降11.5%。主要原因是業(ye) 務工作逐漸成熟，接待基本持平。

2021年度，市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心公務接待4批次、21人次，人均107元。 

（二）培訓費支出情況說明。

2021年度培訓費支出2.57萬(wan) 元，預算數5萬(wan) 元，完成預算的51.4%，決(jue) 算數較預算數減少2.43萬(wan) 元。主要原因是受疫情影響減少了相關(guan) 培訓工作。 

（三）會(hui) 議費支出情況說明。

2021年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元，預算數0萬(wan) 元，完成預算的100%。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

2021年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關(guan) 運行經費支出情況說明

2021年度機關(guan) 運行經費支出0萬(wan) 元，年初預算數0萬(wan) 元，比年初預算數無變化。具體(ti) 支出如下：

辦公費0萬(wan) 元、印刷費0萬(wan) 元、手續費0萬(wan) 元、水費0萬(wan) 元、電費0萬(wan) 元、郵電費0萬(wan) 元、取暖費0萬(wan) 元、物業(ye) 管理費0萬(wan) 元、差旅費0萬(wan) 元、維修（護）費0萬(wan) 元、租賃費0萬(wan) 元、會(hui) 議費0萬(wan) 元、培訓費0萬(wan) 元、公務接待費0萬(wan) 元、專(zhuan) 用材料費0萬(wan) 元、勞務費0萬(wan) 元、委托業(ye) 務費0萬(wan) 元、工會(hui) 經費0萬(wan) 元、福利費0萬(wan) 元、公務用車運行維護費0萬(wan) 元、其他交通費用0萬(wan) 元、稅金及附加費用0萬(wan) 元、其他商品和服務支出0萬(wan) 元、辦公設備購置0萬(wan) 元、專(zhuan) 用設備購置0萬(wan) 元。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額5.02萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出2.02萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出3萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額5.02萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額5.02萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chan) 占用情況說明

截至 2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。

單位價(jia) 值 50萬(wan) 元以上通用設備0套，單位價(jia) 值100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及項目1個(ge) ，資金51.3萬(wan) 元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從(cong) 評價(jia) 情況來看，上述項目支出績效情況較好，年度績效目標基本完成。                                                                                                                                            

（二）部門決(jue) 算中項目績效自評結果

本單位今年在市直部門決(jue) 算中反映所有項目績效自評結果。

院士專(zhuan) 家工作站建設管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 51.3萬(wan) 元，執行數為(wei) 51.3萬(wan) 元，完成預算100％。主要產(chan) 出和效益：一是對105家已建院士專(zhuan) 家工作站日常管理、專(zhuan) 家聯絡、績效評價(jia) ；二是赴全國高校、中國科學院和工程院聯絡院士專(zhuan) 家，開展技術需求與(yu) 科研成果轉化對接工作；三是開展擬建站企業(ye) 培育，新建工作站，開展院士專(zhuan) 家工作站建設培訓、參加上級組織的各類對接培訓活動；四是促進全市高新企業(ye) 創新創造活力不斷增強，全市性科技創新活動蓬勃開展。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

《2021年度院士專(zhuan) 家工作站建設管理項目自評表》附後。

（三）績效評價(jia) 結果應用情況

績效評價(jia) 結果應用情況。我單位已進一步加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與(yu) 預算安排相結合。

績效評價(jia) 結果擬應用情況。加強預算管理，推行“無預算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理，加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理，嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施，強化預算執行監督，提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用，各項目進行專(zhuan) 項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續。每月統計執行率低的進行通報約談，製度內(nei) 容進行核實。另一方麵是強化例會(hui) 製度，每月底按照預算執行路徑逐項銷號、核對，確保預算執行效率及效果。本年度將繼續加強績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進發展。

第四部分  襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心2021年度分配專(zhuan) 項轉移支付資金安排情況說明

本單位2021年度未安排財政專(zhuan) 項轉移支付資金。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從(cong) 同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

四、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guan) 住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

六、年末結轉和結餘(yu) ：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。   

八、項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

十、機關(guan) 運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理事業(ye) 單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費。

十一、政府采購：是指各級國家機關(guan) 、事業(ye) 單位和團體(ti) 組織，

使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內(nei) 的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為(wei) 。政府采購不僅(jin) 是指具體(ti) 的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度，是一種政府行為(wei) 。

第六部分 附件

附件1-2021年院士專(zhuan) 家建設管理項目績效自評表.docx