kaiyun体育下载地址2020年度部門決算
目 錄
第一部分 kaiyun体育下载地址概況
第二部分 kaiyun体育下载地址2020年度部門決(jue) 算表
第三部分 kaiyun体育下载地址2020年度部門決(jue) 算情況說明
第四部分 kaiyun体育下载地址2020年度分配專(zhuan) 項轉移支付資金安排情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 kaiyun体育下载地址概況
一、部門職責
kaiyun体育下载地址（簡稱开yunapp体育官网入口登入）是科學技術工作者的群眾(zhong) 組織，是黨(dang) 領導下的人民團體(ti) ，是黨(dang) 和政府聯係科技工作者的橋梁和紐帶。主要職能是：1、組織全市自然科學學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展。2、負責全市科學知識普及工作，傳(chuan) 播科學思想和科學方法。重點做好對農(nong) 民、城鎮勞動人口、領導幹部和公務員、未成年人的科學素質建設工作，提高全市人民群眾(zhong) 的科學文化素質。3、反映全市科學技術工作者的意見和要求，維護全市科學技術工作者的合法權益，組織科學技術工作者參與(yu) 政治協商、科學決(jue) 策和民主監督工作，動員和組織科技工作者積極投身經濟建設主戰場，提高企業(ye) 自主創新能力。4、開展科學認證和科技谘詢服務工作，接受委托承擔科技項目評估和科技成果鑒定等任務。5、組織全市民間國際科學技術交流活動，會(hui) 同有關(guan) 部門組織全市同國外科學技術團體(ti) 和科學技術工作者的友好交往活動。6、興(xing) 辦符合科協宗旨的社會(hui) 公益性事業(ye) 。7、領導市屬自然科學、技術科學及相關(guan) 學科的學會(hui) （協會(hui) 、研究會(hui) ）的工作；指導、協調全市各縣（市）區、開發區科協及基層科協的工作。8、完成上級交辦的其他工作任務。
二、機構設置
kaiyun体育下载地址部門決(jue) 算由kaiyun体育下载地址本級及直屬公益一類事業(ye) 單位襄陽市科技館、襄陽市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心組成。市科協機關(guan) 屬一級部門預算行政單位，現內(nei) 設辦公室、組宣部、普及部、學會(hui) 部4個(ge) 部室。
三、人員情況
2020年末，市科協有在職工作人員15人，離退休工作人員24人（離休1人，退休23人）；市科技館有在職工作人員26人，離退休工作人員24人；院士專(zhuan) 家聯絡服務中心現有在職工作人員8人，無離退休人員。
第二部分 kaiyun体育下载地址2020年度部門決(jue) 算表
一、收入支出決(jue) 算總表
二、收入決(jue) 算表
三、支出決(jue) 算表
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
七、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表
本單位2020年度無該項收支。
第三部分 kaiyun体育下载地址2020年度部門決(jue) 算情況說明
一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2020年度收支決(jue) 算總計13813.49萬(wan) 元，較上年度減少2310.91萬(wan) 元，下降14.33%，較年初預算數增加11127.09萬(wan) 元，增長414.2%。主要原因：一是較上年度，市科技館新館建設項目減少了2098.5萬(wan) 元。二是較年初預算，10816.5萬(wan) 元科技館新館建設項目收支屬按合同約定支付，未在年初編報預算，為(wei) 年中追加預算項目；160萬(wan) 元政府性基金項目收支，屬2020年新增汽車文化項目收支。
二、收入決(jue) 算情況說明
2020年度本年收入合計13813.49萬(wan) 元，其中：財政撥款收入13813.49萬(wan) 元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬(wan) 元，占本年收入合計的0%。2020年度本年收入合計較上年度減少2096.68萬(wan) 元，下降13.18%，較年初預算數增加11127.09萬(wan) 元，增長414.2%。主要原因：一是較上年度，市科技館新館建設項目減少了2098.5萬(wan) 元。二是較年初預算，10816.5萬(wan) 元科技館新館建設項目收支屬按合同約定支付，未在年初編報預算，為(wei) 年中追加預算項目；160萬(wan) 元政府性基金項目收支，屬2020年新增汽車文化項目收支。
三、支出決(jue) 算情況說明
2020年度本年支出合計13603.51萬(wan) 元，其中：基本支出1227.97萬(wan) 元，占本年支出合計的9.03%；項目支出12375.54萬(wan) 元，占本年支出合計的90.97%，上繳上級支出0萬(wan) 元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬(wan) 元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占本年支出合計的0%。2020年度本年支出合計較上年度減少2318.86萬(wan) 元，下降14.56%，較年初預算數增加10917.11萬(wan) 元，增長406.38%。主要原因：一是較上年度，市科技館新館建設項目減少了2098.5萬(wan) 元。二是較年初預算，10816.5萬(wan) 元科技館新館建設項目收支屬按合同約定支付，未在年初編報預算，為(wei) 年中追加預算項目；160萬(wan) 元政府性基金項目收支，屬2020年新增汽車文化項目收支。
四、財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
2020年度財政撥款收支決(jue) 算總計13813.49萬(wan) 元，較上年度減少2310.91萬(wan) 元，下降14.33%，較年初預算數增加11127.09萬(wan) 元，增長414.2%。主要原因：一是較上年度減少，市科技館新館建設項目較上年減少了2098.5萬(wan) 元。二是較年初預算，10816.5萬(wan) 元科技館新館建設項目收支，屬按合同約定支付，未在年初編報預算，為(wei) 年中追加預算項目；160萬(wan) 元政府性基金項目收支，屬2020年新增汽車文化項目收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
2020年度財政撥款本年支出13443.51萬(wan) 元，占本年支出合計的97.32%。與(yu) 2019年度相比，財政撥款支出減少2158.86萬(wan) 元，下降13.84%，較年初預算數增加10757.11萬(wan) 元，增長400.43%。主要原因：一是較上年度，市科技館新館建設項目減少了2098.5萬(wan) 元。二是較年初預算，10816.5萬(wan) 元科技館新館建設項目收支，屬按合同約定支付，未在年初編報預算，為(wei) 年中追加預算項目。
（二）財政撥款支出決(jue) 算結構情況
2020年度財政撥款本年支出13443.51萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵：一般公共服務支出453萬(wan) 元，占總支出的3.37%；科學技術支出12572.01萬(wan) 元，占總支出的93.52%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出289.92萬(wan) 元，占總支出的2.15%，衛生健康支出支出57.94萬(wan) 元，占總支出的0.43%，住房保障支出70.64萬(wan) 元，占總支出的0.53%。
（三）財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
2020年度財政撥款支出年初預算為(wei) 2686.4萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 13443.51萬(wan) 元，完成年初預算的500.43%。其中：
1. 一般公共服務支出-人力資源事務-引進人才費用。年初預算為(wei) 533萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 453萬(wan) 元，完成年初預算的84.99%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：一是2020年英才開發計劃結果在2021年審定，當年項目經費未支出；二是院士專(zhuan) 家工作站補助按實際建站數量支出，較年初預算少支出1家補助經費。
2. 科學技術支出-科學技術管理事務-行政運行。年初預算為(wei) 282.87萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 287.62萬(wan) 元，完成年初預算的101.68%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因：往來賬戶部分收支記入行政運行科目。
3. 科學技術支出-科學技術普及-機構運行。年初預算為(wei) 547.86萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 521.85萬(wan) 元，完成年初預算的95.25%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：受疫情影響，根據相關(guan) 規定減免了門麵房部分房租，導致非稅收入小於(yu) 年初預算數，從(cong) 而導致決(jue) 算數小於(yu) 預算數。
4. 科學技術支出-科學技術普及-科普活動。年初預算為(wei) 391.85萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 360.32萬(wan) 元，完成年初預算的91.95%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：年中預算調減了28.56萬(wan) 元。
5. 科學技術支出-科學技術普及-科技館站。年初預算為(wei) 409萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 11199.39萬(wan) 元，完成年初預算的2738.24%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因：年中調增科技館新館建設項目預算，支出工程款10816.5萬(wan) 元。
6. 科學技術支出-科學技術普及-其它科學技術普及支出。年初預算為(wei) 95.35萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 202.83萬(wan) 元，完成年初預算的212.72%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因：一是年中調增對外開放專(zhuan) 項-2020年汽車文化項目74萬(wan) 元；二是爭(zheng) 取上級科協項目資金33萬(wan) 元。
7. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出-行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出。年初預算為(wei) 297.33萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 265.81萬(wan) 元，完成年初預算的89.4%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：一是2020年12月養(yang) 老保險係統升級導致12月養(yang) 老尚未支出；二是2020年有1名工作人員退休，減少了支出費用。
8. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出-撫恤。年初預算為(wei) 0萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 24.11萬(wan) 元，完成年初預算的%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因：2020年市科技館1名離休幹部去世，發放了撫恤金。
9. 衛生健康支出-行政事業(ye) 單位醫療。年初預算為(wei) 58.5萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 57.94萬(wan) 元，完成年初預算的99.04%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：2020年有1名工作人員退休，減少了支出費用。
10. 住房保障支出-住房改革支出。年初預算為(wei) 70.64萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 70.64萬(wan) 元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1227.97萬(wan) 元，其中：人員經費1091.97萬(wan) 元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、職業(ye) 基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金；公用經費136萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用材料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會(hui) 議費、培訓費決(jue) 算情況說明
（一）“三公”經費情況說明。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出7.69萬(wan) 元，預算數30.78萬(wan) 元，完成預算的24.98%，較上年度減少6.42萬(wan) 元，下降45.5%。主要原因：一是嚴(yan) 格執行公務用車管理相關(guan) 規定，公車運行費用不斷下降；二是厲行節約，壓減公務接待開支；三是受疫情影響接待量減少。
具體(ti) 支出如下：
1.因公出國（境）費0萬(wan) 元，預算數0萬(wan) 元，較上年度減少5.18萬(wan) 元，下降100%。主要原因：受疫情影響，未安排因公出國事項。
2020年度，本單位無因公出國費用
2.公務用車購置及運行維護費6.61萬(wan) 元，預算數19.03萬(wan) 元，完成預算的34.73%，較上年度減少0.96萬(wan) 元，下降12.68%。其中：公務用車購置費0萬(wan) 元，較上年度無變化；公務用車運行維護費6.61萬(wan) 元，較上年度減少0.96萬(wan) 元，下降12.68%。主要原因：一是嚴(yan) 格執行公務用車管理相關(guan) 規定，公車運行費用不斷下降；二是一季度受疫情影響，公務使用較少。
2020年度，市科協本級共有1輛公務車，下屬科技館有1輛公務車、1輛科普大篷車，市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心1輛公務車，平均公務用車運行維護費1.65萬(wan) 元。
3.公務接待費1.08萬(wan) 元，預算數11.76萬(wan) 元，完成預算的9.18%，較上年度減少0.28萬(wan) 元，下降20.59%。主要原因：一是厲行節約，壓減公務接待開支；二是受疫情影響接待量減少。
2020年度，市科協本級公務接待11批次、53人次，下屬市科技館公務接待2批次、10人次，下屬市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心公務接待4批次、23人次。主要用於(yu) 接待中國科協、省科協及市外兄弟科協調研、考察和縣市科協來襄公辦等公務接待。
（二）培訓費支出情況說明。（此數據來源於(yu) 機構運行情況表）
2020年度培訓費支出2.68萬(wan) 元，預算數4萬(wan) 元，完成預算的67%，決(jue) 算數較預算數減少1.33萬(wan) 元。主要原因：受疫情影響減少了相關(guan) 培訓工作。
（三）會(hui) 議費支出情況說明。（此數據來源於(yu) 機構運行情況表）
2020年度會(hui) 議費支出0.96萬(wan) 元，預算數8.5萬(wan) 元，完成預算的11.29%，決(jue) 算數較預算數減少7.54萬(wan) 元。主要原因：受疫情影響，部分會(hui) 議采用網絡會(hui) 議形式召開，減少了會(hui) 議費用的產(chan) 生。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
2020年度本單位政府性基金預算財政撥款收入160萬(wan) 元，支出160萬(wan) 元。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關(guan) 運行經費支出情況說明（此數據來源於(yu) 機構運行情況表）
2020年度機關(guan) 運行經費支出31.47萬(wan) 元（與(yu) 部門決(jue) 算中行政單位和參照公務員法管理事業(ye) 單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），較上年度減少50.76萬(wan) 元，下降61.73%。主要原因：根據財政局相關(guan) 要求，一級單位不再編製非稅收入資金預算。具體(ti) 支出如下：
辦公費16.21萬(wan) 元、印刷費1.14萬(wan) 元、手續費0萬(wan) 元、水費0萬(wan) 元、電費0萬(wan) 元、郵電費0.08萬(wan) 元、取暖費0萬(wan) 元、物業(ye) 管理費0萬(wan) 元、差旅費0.11萬(wan) 元、維修（護）費1.21萬(wan) 元、租賃費0.56萬(wan) 元、會(hui) 議費0萬(wan) 元、培訓費0萬(wan) 元、公務接待費0.73萬(wan) 元、專(zhuan) 用材料費0萬(wan) 元、勞務費0.16萬(wan) 元、委托業(ye) 務費0萬(wan) 元、工會(hui) 經費3.47萬(wan) 元、福利費4.51萬(wan) 元、公務用車運行維護費2.34萬(wan) 元、其他交通費用0.72萬(wan) 元、稅金及附加費用0.21萬(wan) 元、其他商品和服務支出0萬(wan) 元、辦公設備購置0萬(wan) 元、專(zhuan) 用設備購置0萬(wan) 元。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額165萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出55.07萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出109.93萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額165萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額165 萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為(wei) ：本部門納入 2020 年度部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。
2020年度政府采購決(jue) 算數比2019年度減少61.62萬(wan) 元，下降27.19%。主要原因：根據政府集中采購限額標準，2020年市科技館40萬(wan) 元以下的部門集中采購項目未再進行備案采購，而2019年10萬(wan) 元以上的項目就進行了備案采購，標準的差異導致采購統計範圍差別。
十二、國有資產(chan) 占用情況說明
截至 2020年12月31日，市科協共有車輛4輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jia) 值 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單位價(jia) 值100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
十三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及項目3個(ge) ，資金491.44萬(wan) 元，占一般公共預算項目支出總額的4.02％。從(cong) 評價(jia) 情況來看，上述項目支出績效情況較好，主要包括年初預算數526.85萬(wan) 元，調整後的預算數494.71萬(wan) 元、執行數491.44萬(wan) 元，完成預算的99.34%。年度績效目標基本完成。
組織開展部門整體(ti) 支出績效評價(jia) ，評價(jia) 情況來看，2020年市科協部門整體(ti) 支出總額預算數為(wei) 13813.49萬(wan) 元，執行數為(wei) 13603.51萬(wan) 元，其中基本支出總額為(wei) 1227.97萬(wan) 元，項目支出總額為(wei) 12375.54萬(wan) 元，執行率達98.48%。下附《2020年度市科協部門整體(ti) 部門自評表》。
2020年度kaiyun体育下载地址部門整體(ti) 績效自評表
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單位名稱 |
kaiyun体育下载地址 | ||||||||
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基本支出總額 |
1227.97萬(wan) 元 |
項目支出總額 |
12375.54萬(wan) 元 | ||||||
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預算執行情況（萬(wan) 元） （20分） |
預算數（A） |
執行數（B） |
執行率（B/A） |
得分 （20分*執行率） | |||||
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部門整體(ti) 支出總額 |
13813.49 |
13603.51 |
98.48% |
19 | |||||
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年度績效指標 （80分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 | |||
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產(chan) 出指標 （40分） |
數量指標 （10分） |
2020年項目總個(ge) 數 |
7個(ge) |
7個(ge) |
4 | ||||
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政府專(zhuan) 項項目個(ge) 數 |
3個(ge) |
3個(ge) |
3 | ||||||
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上級專(zhuan) 項結轉資金項目個(ge) 數 |
1個(ge) |
1個(ge) |
3 | ||||||
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成本指標 （10分） |
整體(ti) 項目指標成本 |
13813.49萬(wan) 元 |
13603.51萬(wan) 元 |
9 | |||||
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時效指標 （10分） |
總體(ti) 項目預算及績效完成比例 |
90%以上 |
98.48% |
10 | |||||
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質量指標 （10分） |
項目執行效果 |
職能目標考核達標 |
達標 |
10 | |||||
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效益指標 （30分） |
社會(hui) 效益 （15分） |
公眾(zhong) 科學素養(yang) 比例提升；科協社會(hui) 影響力得到提升；科普活動、學會(hui) 活動參與(yu) 率得到提升；科協工作社會(hui) 知曉率不斷提升；科協在科技工作者中的示範引領作用得以發揮 |
提升 |
有所提升 |
12 | ||||
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可持續影響 （15分） |
全市技術創新活動蓬勃開展，創新氛圍日益深厚，企業(ye) 技術創新能力不斷提升；科協對科技工作者凝聚力、影響力逐步提升 |
項目持續開展 |
持續開展 |
12 | |||||
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滿意度指標 （10分） |
滿意度 （10分） |
科普受眾(zhong) 滿意、科技工作者滿意、科技創新企業(ye) 滿意、基層科普示範單位和組織滿意 |
90%以上 |
96% |
10 | ||||
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總分 |
92分 | ||||||||
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偏差大或 目標未完成 原因分析 |
2020年受疫情影響差旅費、培訓費、公務接待等費用支出減少，相應增加防疫防控預算外支出；另我市行政事業(ye) 單位辦公電腦擬由市機關(guan) 事務管理局統一配置安可設備，因此電腦采購暫緩。 | ||||||||
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改進措施及 結果應用方案 |
按照相關(guan) 規定，參考上一年的績效執行情況和效果科學編製績效申報表。加強預算管理。推行“無預算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理，加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理，嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施，強化預算執行監督，提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用，各項目進行專(zhuan) 項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續。每月統計執行率低的進行通報約談，製度內(nei) 容進行核實。另一方麵是強化例會(hui) 製度，每月底按照預算執行路徑逐項銷號、核對，確保預算執行效率及效果。本年度將繼續加強績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進發展。 | ||||||||
（二）部門決(jue) 算中項目績效自評結果
1.服務全民科學素質提升、服務創新驅動發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為(wei) 363.29萬(wan) 元，執行數為(wei) 360.32萬(wan) 元，完成預算99.18％。主要產(chan) 出和效益：一是開展科普信息化運行維護工作、走訪慰問科技工作者、科技工作者宣傳(chuan) 、科技成果轉化平台資助、優(you) 秀學術論文評選、全國學會(hui) 助力地方經濟高質量發展活動、支持決(jue) 策谘詢中心運行、精準扶貧等專(zhuan) 項工作；二是開展科普與(yu) 學術、科技工作者沙龍、科普作品創作、全國學會(hui) 對接、代表委員履職、課題研討、學術交流月等活動，開展學會(hui) 承能項目實施、晨光計劃資助、科技創新智庫課題研究等工作；三是實施培育科普惠民社區、科普教育基地、科普學校、科技人才之家、研發型科技機構（平台）試點項目。推進公眾(zhong) 科學素養(yang) 、達到全國、全省增長目標，營造尊重人才、尊重科學、尊重創造的社會(hui) 氛圍，為(wei) “一極兩(liang) 中心”建設提供人才和智力支撐。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：按照相關(guan) 規定，參考上一年的績效執行情況和效果科學編製績效申報表。加強預算管理。推行“無預算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理，加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理，嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施，強化預算執行監督，提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用，各項目進行專(zhuan) 項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續。每月統計執行率低的進行通報約談，製度內(nei) 容進行核實。另一方麵是強化例會(hui) 製度，每月底按照預算執行路徑逐項銷號、核對，確保預算執行效率及效果。本年度將繼續加強績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進發展。
2020年度服務全民科學素質提升、服務創新驅動發展項目
績效自評表
|
項目名稱 |
服務全民科學素質提升、服務創新驅動發展 | ||||||||
|
主管部門 |
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項目實施單位 |
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|
項目類別 |
1、部門預算項目 R 2、財政專(zhuan) 項 □ 3、市對下轉移支付項目 □ | ||||||||
|
項目屬性 |
1、持續性項目 R 2、新增性項目 □ | ||||||||
|
項目類型 |
1、常年性項目 R 2、延續性項目 □ 3、一次性項目 □ | ||||||||
|
預算執行情況（萬(wan) 元） （20分） |
預算數（A） |
執行數（B） |
執行率（B/A） |
得分 （20分*執行率） | |||||
|
年度財政資金總額 |
363.29 |
360.32 |
99.18% |
20 | |||||
|
年度績效目標 （80分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 | |||
|
產(chan) 出指標 （40分） |
數量指標 （10分） |
開展科普信息化運行維護工作、走訪慰問科技工作者、科技工作者宣傳(chuan) 、科技成果轉化平台資助、優(you) 秀學術論文評選、全國學會(hui) 助力地方經濟高質量發展活動、支持決(jue) 策谘詢中心運行、精準扶貧等專(zhuan) 項工作 |
10項 |
10項 |
3 | ||||
|
開展科普與(yu) 學術、科技工作者沙龍、科普作品創作、全國學會(hui) 對接、代表委員履職、課題研討、學術交流月等活動，開展學會(hui) 承能項目實施、晨光計劃資助、科技創新智庫課題研究等工作 |
30項 |
30項 |
4 | ||||||
|
實施培育科普惠民社區、科普教育基地、科普學校、科技人才之家、研發型科技機構（平台）試點項目 |
20項 |
20項 |
3 | ||||||
|
成本指標 （10分） |
開展項目成本 |
363.29萬(wan) 元 |
360.32 |
8 | |||||
|
時效指標 （10分） |
按照計劃及時推進，完成及時率 |
85%以上 |
99.18% |
10 | |||||
|
質量指標 （10分） |
按目標任務要求完成，項目評審保障公開公正 |
符合文件 |
符合文件 |
10 | |||||
|
效益指標 （30分） |
社會(hui) 效益 （15分） |
推進公眾(zhong) 科學素養(yang) 、達到全國、全省增長目標 |
提升1% |
提升1.04% |
15 | ||||
|
社會(hui) 效益 （15分） |
營造尊重人才、尊重科學、尊重創造的社會(hui) 氛圍，為(wei) “一極兩(liang) 中心”建設提供人才和智力支撐 |
提升 |
提升 |
15 | |||||
|
滿意度指標 （10分） |
滿意度 （10分） |
科技工作者和服務對象滿意度 |
90% |
96% |
10 | ||||
|
總分 |
98分 | ||||||||
2.科協事業(ye) 和機關(guan) 管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為(wei) 85萬(wan) 元，執行數為(wei) 84.7萬(wan) 元，完成預算99.65％。主要產(chan) 出和效益：一是到基層科協組織調研、赴外地學習(xi) 先進經驗、參加中國科協、省科協會(hui) 議；二是聘請社會(hui) 工作者5人次；三是聘請法律顧問、購買(mai) 會(hui) 計服務，四是購買(mai) 辦公耗材、檔案用品等，五是召開科協常委會(hui) 、全委會(hui) 、綱要工作會(hui) 議，舉(ju) 辦農(nong) 技協培訓班。提升服務科技工作者、服務全民科學素質提升、服務創新驅動發展、服務黨(dang) 委政府科學決(jue) 策能力，科協深化改革取得實效，科協事業(ye) 不斷創新發展。發現的問題及原因：預算執行有偏差，主要是受疫情影響差旅、培訓及會(hui) 議等聚集類的項目有所減少，相應增加防疫防控等相關(guan) 支出。下一步改進措施：按照相關(guan) 規定，參考上一年的績效執行情況和效果科學編製績效申報表。加強預算管理。推行“無預算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理，加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理，嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施，強化預算執行監督，提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用，各項目進行專(zhuan) 項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續。每月統計執行率低的進行通報約談，製度內(nei) 容進行核實。另一方麵是強化例會(hui) 製度，每月底按照預算執行路徑逐項銷號、核對，確保預算執行效率及效果。本年度將繼續加強績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進發展。
2020年度科協事業(ye) 和機關(guan) 管理項目績效自評表
|
項目名稱 |
科協事業(ye) 和機關(guan) 管理 | ||||||||
|
主管部門 |
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項目實施單位 |
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|
項目類別 |
1、部門預算項目 R 2、財政專(zhuan) 項 □ 3、市對下轉移支付項目 □ | ||||||||
|
項目屬性 |
1、持續性項目 R 2、新增性項目 □ | ||||||||
|
項目類型 |
1、常年性項目 R 2、延續性項目 □ 3、一次性項目 □ | ||||||||
|
預算執行情況（萬(wan) 元） （20分） |
預算數（A） |
執行數（B） |
執行率（B/A） |
得分 （20分*執行率） | |||||
|
年度財政資金總額 |
85 |
84.7 |
99.65% |
20 | |||||
|
年度績效目標 （80分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 | |||
|
產(chan) 出指標 （40分） |
數量指標 （10分） |
到基層科協組織調研、赴外地學習(xi) 先進經驗、參加中國科協、省科協會(hui) 議 |
50人次 |
48人次 |
1 | ||||
|
聘請社會(hui) 工作者人次 |
5人 |
5人 |
2 | ||||||
|
聘請法律顧問、購買(mai) 會(hui) 計服務 |
2次 |
2次 |
2 | ||||||
|
購買(mai) 辦公耗材、檔案用品等 |
4次 |
4次 |
2 | ||||||
|
召開科協常委會(hui) 、全委會(hui) 、綱要工作會(hui) 議，舉(ju) 辦農(nong) 技協培訓班 |
12次 |
12次 |
2 | ||||||
|
成本指標 （10分） |
開展項目成本 |
85萬(wan) 元 |
84.7萬(wan) 元 |
8 | |||||
|
時效指標 （10分） |
按照計劃及時推進，完成及時率 |
85% |
99.65% |
10 | |||||
|
質量指標 （10分） |
實現年度目標確定的工作效果 |
達標 |
達標 |
5 | |||||
|
組織開展黨(dang) 建、檔案達標、文明單位、黨(dang) 風廉政建設等各類創建達標工作 |
達標 |
達標 |
5 | ||||||
|
效益指標 （30分） |
可持續影響 （15分） |
科協深化改革取得實效，科協事業(ye) 不斷創新發展 |
持續發展 |
持續發展 |
15 | ||||
|
社會(hui) 效益 （15分） |
服務科技工作者、服務全民科學素質提升、服務創新驅動發展、服務黨(dang) 委政府科學決(jue) 策能力 |
提升 |
提升 |
15 | |||||
|
滿意度指標 （10分 |
滿意度 （10分） |
科協係統幹部職工和科技工作者滿意 |
90% |
96% |
10 | ||||
|
總分 |
97分 | ||||||||
3.科技館運行項目績效自評綜述：項目全年預算數為(wei) 50萬(wan) 元，執行數為(wei) 50萬(wan) 元，完成預算100％。主要產(chan) 出和效益：一是通過政府采購進行2020-2021年法律服務、2020年會(hui) 計及審計等相關(guan) 服務、公車加油、維修及保險等采購工作，並做好電腦、空調等綜合辦公設備采購；二是保障黨(dang) 建優(you) 勝單位、平安單位、檔案省一級創建、文明單位等綜合創建活動，保障日常辦公文具、文印紙品、電腦耗材及零星辦公設備維修等支出。通過各項綜合創建及管理推動單位健康發展，保障單位正常辦公運轉、持續運行。發現的問題及原因：預算執行有偏差，主要原因：一是2020年經谘詢得知，我市行政事業(ye) 單位辦公電腦擬由市機關(guan) 事務管理局統一配置安可設備，因此電腦采購暫緩。另外，考慮到我館即將搬遷至新館，因此原定計劃購置的空調未購買(mai) ，改為(wei) 集中維修維護先繼續使用；二是因2020年突發新冠疫情，差旅費、培訓費、公務接待等費用支出減少，相應增加防疫防控預算外支出。下一步改進措施：一是加強資金支出分析。根據近幾年項目資金支出範圍及額度分析匯總科技館運行項目支出大致情況，為(wei) 後期預算及執行提供可靠依據；二是加強預算管理。在館內(nei) 強調並推行“無預算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理，加強項目支出範圍及額度確定的科學性；三是加強預算執行管理，嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施，強化預算執行監督，提高預算執行成效。
2020年度科技館運行項目績效自評表
|
項目名稱 |
科技館運行 | ||||||||
|
主管部門 |
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項目實施單位 |
襄陽市科技館 | ||||||
|
項目類別 |
1、部門預算項目√ 2、財政專(zhuan) 項 □ 3、市對下轉移支付項目 □ | ||||||||
|
項目屬性 |
1、持續性項目√ 2、新增性項目 □ | ||||||||
|
項目類型 |
1、常年性項目√ 2、延續性項目 □ 3、一次性項目 □ | ||||||||
|
預算執行情況（萬(wan) 元） （20分） |
預算數（A） |
執行數（B） |
執行率（B/A） |
得分 （20分*執行率） | |||||
|
年度財政資金總額 |
50 |
50 |
100% |
20 | |||||
|
年度績效目標1 （80分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 | |||
|
產(chan) 出指標 |
數量指標 |
創建黨(dang) 建優(you) 勝單位、平安單位、文明單位、檔案省一級及目標考核達標單位個(ge) 數 |
5個(ge) |
5個(ge) |
10 | ||||
|
數量指標 |
采購電腦空調等辦公設備 |
15台套 |
0 |
0 | |||||
|
數量指標 |
職工培訓次數 |
1次 |
2次 |
5 | |||||
|
成本指標 |
2020年政府集中采購標準 |
10萬(wan) 元以內(nei) |
9.8萬(wan) 元 |
5 | |||||
|
成本指標 |
按照核算數控製公車運行費用 |
7萬(wan) 元以內(nei) |
1.99萬(wan) 元 |
5 | |||||
|
成本指標 |
按照核算數控製公務接待費用 |
3.1萬(wan) 元以內(nei) |
0.08萬(wan) 元 |
5 | |||||
|
時效指標 |
組織政府采購工作及時率 |
90%以上 |
95% |
7 | |||||
|
時效指標 |
維修維護及時率 |
90%以上 |
95% |
7 | |||||
|
質量指標 |
各項創建工作質量 |
創建達標 |
創建達標 |
10 | |||||
|
效益指標 |
社會(hui) 效益 |
通過各項綜合創建及管理推動單位健康發展 |
健康發展 |
,
健康發展 |
7 | ||||
|
可持續發展 |
保障單位正常辦公運轉、持續運行 |
持續運行 |
持續運行 |
7 | |||||
|
滿意度指標 |
滿意度 |
職工對單位管理及運行保障滿意度 |
90%以上 |
95% |
7 | ||||
|
總分 |
95分 | ||||||||
（三）績效評價(jia) 結果應用情況
1、部門績效評價(jia) 結果應用情況。市科協已進一步加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與(yu) 預算安排相結合。
2、部門績效評價(jia) 結果擬應用情況。加強預算管理。推行“無預算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理，加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理，嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施，強化預算執行監督，提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用，各項目進行專(zhuan) 項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續。每月統計執行率低的進行通報約談，製度內(nei) 容進行核實。另一方麵是強化例會(hui) 製度，每月底按照預算執行路徑逐項銷號、核對，確保預算執行效率及效果。本年度將繼續加強績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進發展。
第四部分 市科協2020年度分配專(zhuan) 項轉移支付
資金安排情況說明
市科協2020年財政專(zhuan) 項轉移支付0萬(wan) 元。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從(cong) 同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。
四、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guan) 住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
六、年末結轉和結餘(yu) ：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
八、項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
十、機關(guan) 運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理事業(ye) 單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費。
十一、政府采購：是指各級國家機關(guan) 、事業(ye) 單位和團體(ti) 組織，使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內(nei) 的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為(wei) 。政府采購不僅(jin) 是指具體(ti) 的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度，是一種政府行為(wei) 。
